六、项目预算（介绍项目的预算构成、预算测算依据和标准、财政支持的范围和方式、市区两级财政经费保障渠道和方式等）

七、其他内容（《北京市市级项目支出预算管理办法》、《年度部门预算编制工作方案》中规定的其他需要说明的内容）

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附件4

事前绩效评估项目绩效目标申报表

（ 年度）

项目名称 申请数合计（万元） 项目总体绩效目标 一级指标 二级指标 产出数量指标 产出质量指标 具体指标（指标内容、指标值） … （产出指标一） 产出进度指标 产出成本指标 产出数量指标 产出质量指标 （产出指标二） 产出进度指标 产出成本指标 绩效指标 （产出指标三） 产出进度指标 产出成本指标 … … 经济效益指标 社会效益指标 环境效益指标 效果指标 可持续影响 指标 服务对象满意度指标 … 其他说明的问题

产出数量指标 产出质量指标 - 27 -

填报人： 填报日期：

填报注意事项

一、列入事前绩效评估的项目，市级部门应按照规定，填报财政支出绩效目标表并附相关材料。项目经过事前绩效评估，财政资金予以安排支持的，市级部门在事前绩效评估意见基础上，进一步调整和完善财政支出绩效目标表，并上报市财政局。

二、申报项目应当同时具备以下条件

1.符合国家有关法律、法规、方针政策规定，以及市委市政府工作部署；

2.符合财政资金供给范围和支持方向；

3.属于本部门履行职能和落实事业发展的规划；

4.有明确的项目目标、项目实施方案及科学合理的资金使用计划，并经过充分的研究和论证。

三、财政支出绩效目标表填报说明

1.年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如：2013年编报2014年部门预算，填写“2014年”，2013年申请本年度使用专项资金，则填写“2013年”。

2.项目基本情况

（1）项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。

（2）申请数合计：填写项目资金总额。 3.项目绩效目标

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项目绩效目标：描述所实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。

4.绩效指标：是对项目绩效目标的细化和量化，一般包括： （1）产出指标：反映预算部门根据项目既定目标计划完成的产品和服务情况。产出指标按具体产出内容分项填写，每项产出内容可以用产出数量指标、产出质量指标、产出进度指标和产出成本指标来具体说明。

①产出数量指标：反映项目计划完成的产品或服务数量，通常用绝对数表示。

②产出质量指标：反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标，它的数值不随总体范围的大小而增减。

③产出进度指标：反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。

④产出成本指标：反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

（2）效果指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，主要用来说明预算支出预计或可能给预算执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值，既包括短期价值，也包括长期价值。效果指标可以用经济效果指标、社会效果指标、环境效果指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标来具体说明。

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①经济效益指标：是指预算支出活动或项目本身所具有的一些经济特性，如是否有利于服务对象经济收入的增加，是否有利于国内生产总值（GDP）、人均GDP、城乡居民收入、基尼系数、恩格尔系数等方面的改善。

②社会效益指标：是项目活动可能完成的有形资源、无形服务、知识产权等产出物，为一定数量的服务对象或社会群体带来的直接或间接的社会价值、思想价值、文化价值等。包括劳动机会、娱乐活动、文化进步等。

③环境效益指标：是对项目活动环境后果的衡量，可以从植被覆盖、水土流失、三废治理、节能减排、生态平衡等方面进行具体描述。

④可持续影响指标：是项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度等。

⑤服务对象满意度指标：反映的是公众或者相关利益方对预算项目活动产出物或提供的服务所产生的感受与自己的期望所进行的对比，是一个相对概念。如：公众满意度、医疗投诉率、内部员工满意度等指标。

（3）实际操作中确定的项目年度绩效指标具体内容，可由各地区、各部门根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充，若项目内容较为复杂，层次较多，可增设三级指标，并对指标内容进行细化。

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