5. 寸草塔二矿《流程》培训与三级模块培训相结合，标准作业流程作为培训的主要内容之一。 胜利公司：

1. 提高各层级“一把手”对流程应用认识的重要性； 2. 开展流程应用大检查，表扬先进，通报落后； 3. 推广“岗位双述、顺口溜记忆法”等好的做法； 4. 与本安内审相结合，找问题，促落实；

5. 《流程》应用作为对一线作业人员的一项主要日常技能进行考核，考核奖罚要与区队（车间）、班组明确挂钩； 6. 职工评优、评先中，实行流程应用一票否决制。

神新公司

1. 严格考核、考评制度，定期进行流程工作检查，把流程工作与各单位一把手考核挂钩，实施奖罚机制；

三. 各公司流程管理系统应用情况 1. 系统切换情况： 2. 序号 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

单位名称 神东煤炭集团 大柳塔煤矿 榆家梁煤矿 补连塔煤矿 保德煤矿 上湾煤矿 乌兰木伦煤矿 哈拉沟煤矿 石圪台煤矿 锦界煤矿 柳塔煤矿 布尔台煤矿 寸草塔煤矿 寸草塔二矿 神东洗选中心 万利一矿 神山露天煤矿 系统 单位数 上线数 19 14 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 否 否 序号 5 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 单位名称 乌海能源公司 黄白茨矿业公司 凯鸿煤化公司 棋盘井煤矿 古利民煤焦 平沟洗煤厂 老石旦洗煤厂 棋盘井洗煤厂 利民洗煤厂 公乌素煤炭加工公司 天信公司 苏海图煤矿 五虎山矿业公司 平沟煤矿 老石旦煤矿 公务素煤业公司 路天矿业公司 系统 单位数 上线数 21 8 是 是 是 是 是 是 是 是 否 否 否 否 否 否 否 否 第 5 页 共 8 页

17 18 19 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 3 45 46 47 48 49 4 50 51 52 53 54 黄玉川煤矿 上榆泉煤矿管理处 三道沟煤矿管理处 神宁煤业集团 灵新煤矿 羊场湾煤矿 大武口洗煤厂 太西太洗厂 金能公司 石炭井焦煤 乌兰煤矿 石沟驿煤业分公司 大峰煤矿 金家渠煤矿筹建处 白芨沟煤矿 梅花井煤矿 清水营煤矿 枣泉煤矿 红柳煤矿 任家庄煤矿 汝箕沟煤矿 石槽村煤矿 双马煤矿 麦垛山煤矿 金凤煤矿 红石湾煤矿 李家坝煤矿 宁东洗煤厂 任家庄洗煤厂 准能公司 黑岱沟矿 哈矿 维修中心 准能公司选煤厂 哈选煤厂 大雁集团 雁南煤矿 运销公司 敏东一矿 扎尼河露天矿 宝清露天矿 否 否 否 是 是 是 是 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 25 5 5 4 5 5 71 72 73 74 75 6 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 7 91 92 93 94 8 95 96 9 97 98 99 10 100 101 11 102 103 12 104 13 105 路天煤炭加工公司 骆驼山煤矿 天荣公司 苏海图洗煤厂 五虎山洗煤厂 神新能源公司 碱沟煤矿 驻矿服务中心 乌东煤矿 准东露天煤矿 洗选中心 生产服务中心 屯宝煤矿 设备管理中心 宽沟煤矿 红沙泉 准东二矿 沙吉海煤矿 涝坝湾煤矿 大南湖煤矿 黑山煤矿 神华包头矿业 阿刀亥矿 水泉矿 李家壕煤矿 水泉选煤厂 神宝能源公司 储装中心 神宝露天矿 北电胜利 储运公司 胜利露天矿 维修中心 榆神能源公司 郭家湾煤矿 青龙寺煤矿 杭锦能源公司 塔然高勒矿 煤炭洗选中心 神华国能集团 宝清公司 巴彦淖尔 巴彦淖尔洗煤厂 否 否 否 否 否 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 否 否 否 否 否 否 15 3 2 3 2 2 1 1 15 3 2 3

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全集团13家煤炭公司（暂不统计神延、新街），共有105个单位，已经切入正式系统60个（40个煤矿，10个洗煤厂（其中神东洗选中心算一个，但包括9个洗煤厂），其他为维修中心和储运公司，还有45个（37个煤矿8个洗煤厂）没有切入正式系统。主要是神宁、乌海、榆神、杭锦、国能宝清和巴彦公司。其中：神宁公司只有4个单位切换，其他单位在练习系统练习；乌海公司剩余单位将与8月下旬全部切换；榆神目前正在进行矿井机构编制，待确定后即可切换；杭锦公司计划月底切换，巴彦公司目前正在梳理流程和拍摄视频，准备就绪后切换，国能宝清处于基建，不具备应用条件。

3. 新增流程

截止8月1日，系统中新增流程数为1003条，其中分公司审核通过175条，未通过14条，矿审核通过115条，矿编制中流程699条。

4. 流程匹配及应用

截止8月1日有24582名矿工通过流程管理分配功能使用适合自己岗位的流程，煤矿组织了139次检查，各区队班组组织了234次检查，共计检查人员2171人/次，上述检查共发现1407次较好按照流程进行作业，764次未按流程进行作业，各单位均按照本单位的流程管理办法对上述结果进行了对应的奖励和处罚

5. 流程培训、学习情况

截止8月1日个煤矿组织了各种类型培训，系统中有记录组织2673场培训，共计28066.8小时，参训人数达到8572人。各单位流程作业人员，通过PC和各类移动终端积极进行学习自己岗位应掌握的流程，使用PC端有效使用系统48180次、移动端有效使用37143次，共计学习流程有效时间70327小时。

6. 流程意见反馈情况

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截止8月1日，系统收集到反馈意见共计1724条，其中702条矿厂内部审核通过，855条审核未通过，整理并反馈到子分公司18条，整理中流程219条。

四. 存在问题及下一步工作建议

通过上半年的培训及调研，目前集团各公司在流程工作上还存在一 些问题：少数公司在流程业务管理上还缺乏有效的组织建制（如宁煤集团），流程参与工作存在局限性，部分公司的业务管理层还没有达到要求的认识程度，给基层流程开展带来困难；部分公司的ERP人力资源数据滞后，无法实现流程、岗位、人员的匹配工作，部分单位的网络条件、硬件设施还不利于系统的推广。

为进一步推进流程及管理系统的应用，下班流程工作建议如下：

(一) 各公司把《流程》应用与管理系统紧密结合，完善管理组织机构，建立管理制度，完善ERP人员岗位组织管理，保障流程管理、应用人员组织、数据的完整；

(二) 各公司要发挥系统功能，实现现有流程、岗位、人员的匹配，并积极组织短缺流程的补充工作；

(三) 各公司、各单位要利用系统，细化执行流程，与本安系统危险源、不安全行为紧密结合，发挥流程保障安全、提高效率、提升技能的作用。

煤炭生产部

2015年8月10日

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