“一通三防”技术管理标准及检查考核表

一、管理制度 序号 1 质 量 标 准 矿井机构和人员设置符合规定 检查方法 查相关资料 评 分 办 法 机构不健全不得分；人员不足，缺一人扣一分 标准分 实得分 10 10 建立健全各级领导及业务部门的“一通 三防”齐抓共管责任制等制度，内容完查现场或查记录 责任制缺一项扣5分；一项不2 整，落实到位；各工种有岗位责任制和符合要求扣1分 操作规程，并严格执行 矿每月至少进行一次全面的隐患排查，无隐患排查或缺一次扣5分，召开一次“一通三防”专题会议，研究 3 内容不合格一项扣2分，总结解决所需人、财、物存在的问题；月度查相关资料 质量不高扣2分 要有通风工作计划和总结 矿井每年、季要编制“一通三防”工程无计划不得分，未完成计划每4 及安措计划，并按批准的计划施工，分查现场及记录 项扣5分，不按规定上报每次月上报进度 扣2分 有“五表、六记录、七图、十台帐”五表：局部通风管理、通风仪器仪表管理、安全监测管理、防尘设施管理、通风设施管理表；六记录：瓦斯检查、测风、仪表检修校正、封闭检查、测尘、防突 预测预报记录；七图：通风系统图、通每缺少一项扣1分，与现场不5 查相关资料 风网络图、防尘系统图、防灭火系统图、符或不符合要求一处扣0.5安全监测监控系统图、瓦斯抽放系统分，扣完小项分为止 图、瓦斯地质图；十台帐：通风调度、巷道贯通、通风设施、排放瓦斯、防突装备、瓦斯抽放、安全监测、封闭墙、自然发火、防尘防火管路台帐 各种图纸报表内容齐全、数据准确、上查相关资料 迟报一日扣1分，未及时更新报及时（每月5日前报集团公司）；通上传一次扣1分，报表、图纸6 风信息化报表、五大图纸按规定更新上错误一处扣0.5分 传 上级部门下发的规定、要求等，要及时查相关资料、记7 发现一处不符合要求扣1 贯彻落实，并有记录可查 录 各种通风仪器仪表要有保管、维修保养查相关资料、记缺一项制度、未定期校正或一8 制度，定期校正，定期进行计量检定，录及现场 台仪器不合格扣1分 保证完好 未按计划培训、考核、无记录特殊工种人员要制定培训计划，做到持查相关资料、记不得分、缺考1人扣1分，一9 证上岗，并有培训考核记录可查 录及现场 人未持证上岗或证件不合格扣5分 “一通三防”各项工程设计、安全技术措施针对性不强、可操作性措施的编制、审批符合规定。安全技术查相关资料、记10 差，每处扣2分；没及时补充措施要有针对性和可操作性，现场条件录及现场 措施的，每处扣3分 发生变化时应及时补充完善 合计 检查人: 检查单位: 检查日期:

10 10 15 15 5 5 10 10 100 1

二、矿井通风 序号 质量标准 检查方法 评分办法 无完整独立通风系统、采区通风系统不正规该项不得分；生产过于集中、未定期研究或无记录扣5分 15 标准分 实得分 矿井必须有完整独立的通风系统，检查相关资料 采区必须分区通风；每季度由矿总1 工程师组织进行一次通风系统简化、优化研究，避免采区生产过于集中 巷道贯通、调整通风系统必须按《规查通风系统图和巷改变通风系统无报批手续或巷道贯通一处2 程》制定安全技术措施；改变矿井道贯通通知书、安无措施该小项不得分，贯通通知单滞后一一翼或水平、采区通风系统必须报全措施、台帐记录 处扣5分 集团公司审批 无不符合规定的通风。采区内部一检查相关资料 3 次性串联通风必须经矿长批准；采区、一翼、全矿井的串联通风及二次串联通风必须经集团公司批准 矿井、采区通风能力满足生产要求，现场抽查实测和查供风量一处不符合要求不得分 4 采掘工作面、峒室等其他用风地点通风月报 供风量符合《规程》及集团公司《风量分配计算细则》规定 每季度必须编制巷道修复计划，并查巷道维修报表或无计划扣5分，有计划未实施扣3分；巷5 按计划实施；通风巷道失修率不高巷道检查记录；现道失修率高于标准每超1％扣2分，严重于7％，严重失修率不高于3％；每场实测或查通风月失修率每超1％扣3分。未普查不得分 年至少对通风巷道进行普查一次 报 6 建立矿井定期测风制度。各地点的现场实测或查通风无制度不得分；制度执行不到位一处扣2风速符合《规程》规定 旬、月报 分；一处风速不符合规定扣2分 总结扣5分 未按期完成测定，该项不得分，资料不归档扣5分，资料未上报备案扣5分 10 通风系统改造工程要有立项、论证、查现场、台账、记无资料该项不得分，每少一项扣2分，无7 上报、审批、实施、验收、总结等录等 资料 按《规程》要求定期对矿井主要通检查资料 8 风机性能和矿井通风阻力进行测定，测定资料归档，并报公司通防处备案 9 矿井主要通风机外部漏风每年测定查记录、报告或实未测定该项不得分，测定不合格扣3分,一次，外部漏风率不超过5％ 测 外部漏风率超1%扣1分 无局部通风设计或风筒末端风量不足不得分，专项设计内容不全扣5分，有计划停风无措施扣5分 10 掘进工作面必须有局部通风设计；查现场或资料 10 风筒末端风量要符合集团公司规定；有计划停风的必须有专项通风安全技术措施

合计 100 检查人: 检查单位: 检查日期:

5 10 10 10 10 每发现一处不符合要求扣10分。未经批准的串联通风一处扣10分 10 10 2

三、瓦斯管理与抽放 序号 质量标准 检查方法 评分办法 无计划、设计、措施不得分，设计或措施内容不齐全每缺一项扣1分，计划和措施执行不严扣5分 15 标准分 实得分 有瓦斯治理年度、季度计划；高瓦查相关资料 斯采掘工作面必须制定瓦斯综合治1 理措施；工作面抽放必须编制设计和安全技术措施，并按设计和审批意见实施 瓦斯抽放工程（包括钻场、钻孔、查相关资料，并现无计划或无批准的专门设计不得分，未2 管路、瓦斯巷等）必须有专项设场抽查 计，按设计和计划施工，工程完工并按规定组织验收 按设计施工每处扣5分，工程未验收每处扣5分 15 查现场和相关资未按规定安装自动计量装置不得分，计 泵站、干、支管要实现自动计量。量装置运行不正常、计量不准确扣5分，10 3 钻场、主要钻孔每周至少测定一料 未定期测定的每处扣2分 次。各种记录、台帐齐全 瓦斯抽放矿井必须按时完成抽查相关资料 放量计划，做到“应抽尽抽”，4 矿井、采掘工作面抽采指标符合《煤矿瓦斯抽采基本指标》（AQ1026-2006）标准 矿总工程师每月组织编制瓦斯检查井下抽查和检查相无瓦斯检查点设置计划该项不得分，一处点设置计划，并审查签字。瓦斯检关资料 5 查员每班检查次数和检查点设置符合《规程》及集团公司规定 不符合规定扣5分 排放瓦斯要有经批准的专门措施，检查措施和排放记发现一处不符合要求扣5分 6 并严格执行；瓦斯超限要执行闭合录 管理制度 地面瓦斯抽放系统新建或改造工程查相关资料 7 要有立项、论证、上报、审批、实施、验收、总结等资料 合计 100 无资料该项不得分，每少一项扣2分，无总结扣5分 10 追查不认真、处理不到位扣5分 15 15 采掘工作面抽采指标不符合《煤矿瓦斯抽采基本指标》（AQ1026-2006）标准该项不得分，抽放量每小于计划1％扣2分 20 检查人: 检查单位: 检查日期:

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