信息交流与协商程序

（QB/LC/CX-04-2015）

1 目的

建立质量、职业健康安全与环境管理体系内外信息交流、沟通与协商的渠道，确保内部及与顾客和其他相关方在质量、职业健康安全与环境管理体系有效性方面信息交流畅通。 2 适用范围

质量、职业健康安全与环境管理体系内外信息交流、沟通与协商。 3 职责

3.1 公司企业管理部负责公司网络信息的发布与管理。 3.2 公司企业管理部负责公司内外信息交流的宣传工作。

3.3 公司工程管理部负责质量、职业健康安全与环境管理体系方面内外信息的接收、传递和处理。

3.4 公司市场开发部、工程管理部、分公司和直属项目部负责与顾客和供方的信息交流、沟通与协商。

3.5 部门、单位负责本部门、单位职责范围内的信息接收、传递和处理。 4 工作程序 4.1 流程图

信息 来源

4.2 总则

4.2.1 信息交流、沟通与协商的途径主要有：会议、例会、口头或书面传达、文件、报告、作业指导文件交底、电子媒体、网络平台、电话、

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收集信息 分析处理 传 递 利用或处理 反馈及沟通 论证

电子屏幕、电子邮件、广告、布告、标语、板报、简报等。 4.2.2 信息可分为内部信息和外部信息。

4.2.3 信息必须清楚、简明、准确、可靠，重要信息必须予以记录。 4.3 内部信息交流、沟通与协商

4.3.1 内部交流、沟通与协商的信息主要有：

1 方针、目标、指标、管理方案的完成情况和效果； 2 法律法规和其他要求及遵守情况； 3 环境因素及重要环境因素； 4 危险源及重大风险； 5 监视和测量结果；

6 内部外部审核、管理评审的结果； 7 管理者代表、职责与权限；

8 不合格、潜在不合格、纠正和预防措施； 9 应急准备与响应情况； 10 培训；

11 员工的建议、抱怨等； 12 工程项目质量管理策划； 13 部门、单位之间的信息等。 4.3.2 内部信息交流、沟通与协商的实施

4.3.2.1 公司质量、职业健康安全与环境方针、目标，由管理者代表组织公司技术质量部、工程管理部、企业管理部以培训、文件、电子屏幕、板报、标语、宣传栏等形式向全体员工传达。

4.3.2.2 各部门、单位负责按照职责分工传递目标、指标、管理方案、内部外部审核、管理评审等管理体系运行中的有关信息，以及业绩、不合格、潜在不合格、纠正和预防措施信息。

4.3.2.3 法律法规及其他要求的信息交流、沟通、传递执行《法律法规及其他要求控制程序》。

4.3.2.4 项目部通过施工组织设计、施工方案、工艺标准、技术安全环保交底、处理方案等向相关管理人员和操作人员传达危险源及重大风险、环境因素及重要环境因素、纠正措施和预防措施等。

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4.3.2.5 根据需要，公司定期或不定期组织召开各种会议，就生产经营状况及管理体系运行情况进行交流、沟通，形成会议纪要，并通过中层管理人员向有关员工传达、沟通。

4.3.2.6 部门、单位人员按职责分工收集并传递相关的日常工作信息。 4.3.2.7 员工的建议及抱怨等信息由各级工会负责收集、处理、反馈。 4.3.2.8 异常紧急状态下的信息交流与沟通，执行《应急准备与响应控制程序》。

4.3.2.9 其他内部信息交流、沟通与处理，按职责分工，由相关部门、单位进行。

4.4 外部信息的交流、沟通与协商

4.4.1 外部交流、沟通与协商的信息主要有：

1 来自顾客和相关方的信息，包括投诉和抱怨； 2 来自供方的信息；

3 来自上级机关和部门的信息； 4 法律法规和其他要求及其变更的信息；

5 管理体系要求向外部传递的信息，包括方针、质量、职业健康安全及环保要求等；

6 认证及监督检查信息；

7 监视和测量结果，特别是不合格品和事故的信息； 8 异常紧急情况时的信息等。 4.4.2 外部信息交流、沟通与协商的实施

4.4.2.1 公司企业管理部收到上级主管部门关于质量、职业健康安全与环境管理方面的文件，呈报总经理批示后，做出相应处理，并保持记录。 4.4.2.2 部门、单位在获取到有关质量、职业健康安全与环境管理方面的法律法规及其他要求时，按《法律法规及其他要求控制程序》的有关规定执行。

4.4.2.3 公司市场开发部、工程管理部、分公司和直属项目部收集到顾客或相关方的信息，包括投诉和抱怨，按《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定执行，并保持相应记录。

4.4.2.4 与供方的信息交流、沟通，执行《物资采购控制程序》。

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4.4.2.5 不合格和事故发生后与顾客、上级主管部门的信息交流、沟通和处理按《不合格品控制程序》和《事故调查处理工作程序》的有关规定执行。

4.4.2.6 异常紧急情况出现时，发生单位可直接向政府主管部门、社会急救单位传递，并执行《应急准备与响应控制程序》。 4.4.2.7 重要环境因素的外部交流

1 项目部在编制施工组织设计时，同时编制环境保护和文明施工的措施，报送建设、监理单位核准，达到重要环境因素与建设、监理单位的沟通。

2 项目部对工程项目施工时排放的噪声，要与周围住户、社区沟通，合理安排施工作业时间，采取相应措施，取得谅解。

4.4.2.8 相关方要求提供信息时，相关部门、单位按《文件控制程序》的规定，将质量、职业健康安全与环境管理体系文件中的有关要求传递给相关方。

4.4.2.9 其他信息需与外部交流、沟通和处理时，根据职责分工由相关部门、单位进行。 5 相关文件

内部审核控制程序 管理评审控制程序 不合格品控制程序 纠正和预防措施控制程序 法律法规及其他要求控制程序 应急准备与响应控制程序 文件控制程序

与顾客有关的过程控制程序 物资采购控制程序 分包方控制程序 事故调查处理工作程序 6 相关记录

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管理评审控制程序

（QB/LC/CX-05-2015）

1 目的

对质量、职业健康安全与环境管理体系进行评审，确保质量、职业健康安全与环境管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。 2 适用范围

质量、职业健康安全与环境管理体系的评审。 3 职责

3.1 总经理负责审批管理评审计划，主持管理评审会议，审批管理评审报告。

3.2 管理者代表负责向最高管理层报告质量、职业健康安全与环境管理体系的运行情况；负责管理评审活动的组织实施；负责审核管理评审计划和管理评审报告。

3.3 公司企业管理部负责制定管理评审计划，编制管理评审报告，对管理评审作出的决定及采取的措施进行跟踪验证，并负责收集和保存管理评审中形成的文件和记录。

3.4 部门、单位负责向管理评审提交职责分工范围内的书面评审输入资料，并实施管理评审作出的决定及采取的措施。 4 工作程序 4.1 流程图

管理评 审计划 审批 评审 输入 评审输 入内容 实施 评审 验证 记录 验证 体系 改进 审批 评审 报告 发放评审报告 22