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安全风险分级管控清单

序号 风险点（作业活动或设施） 准备工作 了解安全、生产情况 检查交接班记录 1 安全员巡检 参加交接班会 协助班组处理问题 检查班组工作完成情况 现场巡检 报告整改 考察厂家 供方评价 供方确定 合同签订 制定采购计划 释放静电 打开采样阀 连接采样球胆，反复3次置换采样 球胆充满气体，拿到化验室分析 烘箱加温 4 化验分析 化验作业 化验结束 风险等级 管控层级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 责任单位 安环部 安环部 安环部 安环部 安环部 安环部 安环部 安环部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班长 班长 班长 班长 班长 班长 班长 工作危害分析（JHA）评价表 责任人 分析来源 2 采购作业 工作危害分析（JHA）评价表 3 气体采样 工作危害分析（JHA）评价表 工作危害分析（JHA）评价表

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安全风险分级管控清单

序号 5 风险点（作业活动或设施） 准备工作 配电室巡检工作 巡检 巡检后的检查 风险等级 四级 四级 四级 启动前检查 四级 启动及运行检查 四级 复查流程 四级 停泵 四级 关闭入口阀 四级 吹扫作业 四级 关闭出口阀 四级 清除泵体卫生 四级 引导车辆进入充装位 四级 检查罐车 四级 连接充装管 四级 连接静电接地 四级 摆放警示柱 四级 充气 四级 充气检查 四级 停止充气 四级 充装后检查 四级 摘除充装管、静电接地、警示柱、三角四级 木 引导车辆驶出场地 四级 管控层级 车间级 车间级 车间级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 责任单位 生产部 生产部 生产部 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 班组 责任人 班长 班长 班长 班长 班长 班长 班长 班长 班长 班长 班长 班长 班长 班长 班长 班长 班长 班长 班长 分析来源 工作危害分析（JHA）评价表 6 启停泵 工作危害分析（JHA）评价表 7 气体充装 工作危害分析（JHA）评价表 安全风险分级管控清单 序号 8 风险点（作业活动或设施） 生产巡检 准备工作 风险等级 管控层级 责任单位 四级 班组级 班组 责任人 班长 分析来源 工作危害分析（JHA）评欢迎阅读 运行泵及电机的检查 阀门检查 巡检结束 9 危化品装卸 准备工作 装卸过程安全管理 确定维修方案 准备工具 现场监护 维修后检查 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 班组级 班组级 班组级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 车间级 班组 班组 班组 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 工作危害分析（JHA）评价表 价表 10 设备检维修 工作危害分析（JHA）评价表 11 现场清理 准备工作 检查并落实安全措施 落实许可证签发事宜 按照作业规定设置闪光警示灯，路障 破土作业 检测 工具或其它物品摆放 现场处理报告 坚守岗位，不得离岗 作业完毕确认并检查现场 接受任务 作业证 教育培训 确定维修方案 工作危害分析（JHA）评价表 12 盲板抽堵 工作危害分析（JHA）评价表 安全风险分级管控清单 序号 12 风险点（作业活动或设施） 盲板抽堵 工作管线确认 监护人 风险等级 四级 四级 管控层级 车间级 车间级 责任单位 生产部 生产部 责任人 分析来源 工作危害分析（JHA）评价表