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审核报告

1、审核开始日期：2018/12/23 08:00 2、审核结束日期：2018/12/24 17:00

3、受审核部门：最高管理层、采购、销售、生产、技术、质量、综合等部门 4、审核组成员： 5、审核目的

评定公司质量管理体系的运行是否符合IATF16949-2016的标准要求，确定质量活动及其结果的符合性和有效性，寻找质量体系活动中存在的不足，改善质量管理体系运行质量。 6、审核范围

质量手册所覆盖的产品的设计、开发、生产和服务过程及涉及的部门、场所。 7、审核依据：

1、IATF16949-2016《质量管理体系 要求》；

2、现行有效的质量管理体系质量手册、程序文件、工艺文件； 3、有关法律、法规、标准和规定； 4、相关汽车产品合同和要求。

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内部审核综述

一、审核内容：

IATF16949-2016质量管理体系标准的全部条款要求及产品设计、生产、服务全过程的质量控制。 二、审核情况和评价：

审核组按计划对技术、采购、生产、质量、销售、和综合办等6个部门以及最高管理层进行了审核，审核范围涉及IATF16949-2016标准全部过程的所有项目，采取文件查阅与现场检查的方法进行审核，开具的2个不符合项报告，做出了审核评价意见。

公司最高领导层和各级管理人员具有较强的质量意识，重视体系建设和产品质量管理工作，较好的履行了质量管理职责和承诺，紧紧围绕质量体系的要求，公司质量方针和质量目标开展质量管理体系工作。

公司的质量方针与公司经营宗旨相适应，质量目标被分解到各职能部门。通过宣传、教育、培训等方式使员工充分理解公司质量方针和目标，使得公司质量方针和目标符合标准要求与公司实际，持续适宜并且有效。质量管理体系文件符合IATF16949-2016《质量管理体系要求》，并有效实施。

按间隔的时间策划或计划的规定要求实施了内审和管理评审，制定了持续改进计划。公司不断加大基础和设施投入，生产、生活环境得到进一步提高和改善。在满足公司生产、生活物质需要的同时，也满足生产和产品质量需要，对设备、设施按计划进行维护保养，为生产、生活提供了有力的保障。产品生产过程严格控制质量，产品质量满足技术规范和客户要求，获得顾客好评。公司的××产品的设计、生产和安装调试能力进一步提高。于此同时，公司积极开拓汽车

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产品业务，以期以更高、更优的产品生产质量赢得更广阔的市场。

自2018年实施IATF16949-2016质量管理体系以来，虽在产品质量上取得了一定的成绩，但是，在过程管理和过程控制方面仍存在一些薄弱环节，如质量记录、过程状态标识、进货检验、产品防护等方面，还有待于在今后的工作中逐步加以改善和提高。对在本次内部审核中所发现的不符合项，有关责任部门应立即制定纠正/预防措施，计划在4月03日前完成整改，经验证有效后，作为管理评审的输入提交给管理评审会议进行评议，为迎接×××有限公司2018年的年度监督审核，做准备工作。

本次×××有限公司的内部审核所确认质量管理体系活动及其结果，基本满足公司体系运行的符合性和有效性。 三、整改要求：

针对本次审核所发现的不符合项，有关责任部门和人员必须进行认真分析，找出产生不合格的原因，及时制定纠正/预防措施，认真落实整改计划，并对类似不符合项实施认真排查行动，寻找质量管理工作中存在的不足并加以改进。此次所开出的不符合项，要求在7个工作日内完成整改活动，包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。

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