及专 组织施工调查，现场定测，以及施工配合协议签订。负责编业工 制特殊和重点项目的施工技术方案和作业指导书，并做好技程师 术交底和指导实施工作。 参加建设单位和经理部组织的工程质量检查及事故的调查、分析和处理工作，制定预防和纠正措施并指导实施。 对因施工管理不当造成的不合格负责，有权下令暂停施工。 负责制定采用新技术、新材料首次安装作业指导书，处理施工中的技术问题，办理设计变更手续。 对施工质量和过程质量进行检查指导，特别是特殊过程(如隐蔽工程)进行检查监控，发现违章有权制止和纠正。 在项目经理、副经理和总工程师的领导下，负责本工程的安全质量监督检查等管理工作，对工程质量和施工安全负监督安质 责任。 部长 参加建设单位、项目经理部组织的安全质量检查及事故的调及质 查分析和处理工作，跟踪检查整改措施的落实情况。 量工 对施工质量和过程控制进行检查监控，对发现的违章操作和程师 忽视工程质量的现象，有权制止和纠正。 参加工程验收、开通、交付工作。 物资 在项目经理、项目副经理和总工程师的领导下，负责工程所部长 需设备材料的供应和管理工作，并对其质量负全面责任。

及物 及时了解掌握所到材料、设备质量情况，确保用于工程的产资工 品为合格产品。 程师 主要物资的采购要会同建设单位对质量、单价进行确认，所有物资的采购单价要建帐登记，做好台帐工作。 自购材料、设备选用资信良好的厂家，其产品必须符合相关的国标和行标，并严格执行检验制度，从根本上杜绝不合格材料、设备进入施工现场。 参加有关部门召开的安全生产及物资会议，掌握施工进度和物资供应情况，满足施工需要。 作业 队长 对本专业工程过程质量控制负责。 及班 组长

1.2.3 质量保证体系运行程序 a) 管理评审程序

管理评审流程图如图1-2-3-1。

制定管理评审计划 批 准 通知与会人员准备评审会资料 召开管理评审会议 完成评审会议记录 管理评审报告

图1-2-3-1管理评审流程

评审的目的主要是使本项目部的质量体系能适应各种变化，按计划时间评审质量体系，保持其持续的适宜性、充分性和有效性。

评审由本项目部的第一管理者组织进行，项目部负责提供业主对本工程产品及服务的满意度测量及与业主沟通的结果，过程的业绩和工程产品的符合性，纠正、预防措施的实施情况，包括有效性和监控结果，(如果有则提供)上一次管理评审所确定的措施的实施及有效性和对工程产品实施过程的改进建议。项目部将严格按管理评审输出的结果实施。

b) 文件控制程序

内部文件控制流程如图1-2-3-2所示

文件控制的策划受控范围 文件编制 文件审批 文件发放 保管 文件使用 是 修改/更新 否 有 效 文件评审 否 作废 销毁 标明保存 是 继续使用/检查 图1-2-3-2内部文件控制流程图 外来文件控制流程如图1-2-3-3所示：

外来文件需求信息 外来文件收集 评审 （适用性有效性） 否 获取作 废信息 通知作 废说明 是 批准发放 使用检查 图1-2-3-3 外来文件控制流程图 综合管理部负责对文件进行控制和管理；涉及质量体系的各有关

部门负责各自详细质量文件的控制和管理。在工程中所使用的文件和资料严格按照《文件控制程序》进行严格控制，受控文件和非受控文件分类存放，第三层次质量文件由职能部门编写，部长审核，主管领导批准后，以行政文件附件形式发布，严格按规定进行编号，加盖“受控”章，并对文件的使用和走向进行详细记录；文件的更改必须以通知单的形式进行，并填写文件修改记录；文件的复制应进行登记并经有关人员批准后方可进行；重点做好与工程质量有关的文件及资料的管理工作，对本工程所使用的设计文件、规范和验标及其他相关文件资料进行有效标识，对接到的技术通知、变更设计及时发放至与其相关的各部门和作业班组，并撤出失效或作废文件、资料，防止误用；综合管理部对本程序的执行情况每半年进行一次检查，并做好检查记录。工程完工后，竣工资料文件按规定办理移交。其他文件和资料按规定归档。

c) 质量记录控制程序

记录格式制定 否 适用确认 是 记录填写 整理编目 图1-2-3-4记录控制流程图

归 档 贮 存 处 置