附件：1、物资招标采购流程（GPRO—SC/CG001.01—06）

2、物资招标采购评标原则及实施办法（GPRO—SC/CG001.02—06）

3、限额以下采购业务基本流程(GPRO—SC/CG001.03—06) 4、物资采购询价单(GPRO—SC/CG001.04—06) 5、物资采购比价审批表(GPRO—SC/CG001.05—06) 6、年物资采购计划表(GPRO—SC/CG001.06—06) 7、月度原材料采购计划表(GPRO—SC/CG001.07—06) 8、主要原材料采购指导价格表(GPRO—SC/CG001.08—06) 9、采购计划、单价调整审批表(GPRO—SC/CG001.09—06) 10、临时采购申请表(GPRO—SC/CG001.10—06) 11、原辅材料报检单(GPRO—SC/CG001.11—06) 12、让步接收审批表(GPRO—SC/CG001.12—06) 13、物资采购月报表(GPRO—SC/CG001.13—06) 14、物资采购年报表(GPRO—SC/CG001.14—06) 15、月度付款计划汇总审批表(GPRO—SC/CG001.15—06) 16、物资采购应付款月报表(GPRO—SC/CG001.16—06) 17、物资采购成本对比表(GPRO—SC/CG001.17—06) 18、物资采购价格对比表(GPRO—SC/CG001.18—06) 19、供方能力调查表(GPRO—SC/CG001.19—06) 20、供应商档案表(GPRO—SC/CG001.20—06) 21、合格供应商评审表(GPRO—SC/CG001.21—06)

22、合格供应商名录(GPRO—SC/CG001.22—06) 23、供应物资信息反馈表(GPRO—SC/CG001.23—06)

附件1: 金浦集团物资招标采购流程

组建招标工作组

组织评审委员会 申请批准招标 编制招标文件和标底 发布招标公告 投标资格预审 发放招标文件， 收取投标保证金 组织现场调查和 招标文件答疑 接收招标文件 开 标

履 行 合 同 与中标者谈判 签订合同 收回招标文件 退还投标保证金 评 标 询 标 决 标 未中标单位

附件2： 金浦集团物资招标采购评标原则及实施办法

一、评标原则

（一）遵守《中华人民国招标投标法》以及有关规定； （二）坚持公开、公正、公平的原则； （三）依法竞争，反对不正当竞争；

（四）根据质量、价格、售后服务择优确定中标单位的原则。 二、评标组织

企业依据金浦集团物资招标采购管理有关规定，组建评标委员会（由招标人的代表和有关技术专家组成，成员人数为5人以上单数），评标委员会负责对投标人的投标文件进行评审，并提出评标意见。

三、评标容

（一） 企业信誉与实力 （二） 技术指标要求 （三） 产品性能价格比 （四） 售后服务情况 （五） 其他相关指标

（各项目分值，由企业根据具体招标项目、物资特性等进行确定） 四、评标程序

（一） 对招标文件进行一般的符合性检查，确认标书的密封性以及文件的齐全性。

具体审查容包括：

1、 按照招标文件的规定交纳了投标保证金； 2、 按照招标文件的规定密封投标文件；

3、 按照招标文件的规定提供了授权代理人的授权书； 4、 投标文件不得与招标文件的规定有重大偏离；

5、 投标文件不得对招标人的权利或投标单位的责任和义务有实质性限制。

（二） 在全面审核标书的基础上，对每个投标书中不明确的问题要求投标人进行澄清或做出书面解释。书面解释必须要有被授权人或法人代表的签字，并与投标书具有同等效力。

（三） 评标委员会对各投标单位投标报价进行询问，以确保投标人最终报价，投标人对此应以书面确认。

（四）评标委员会按照招标文件以及评标办法评标，在满足招标文件的前提下，对各投标单位提供的物资（设备）的性能、价格以及售后服务情况进行认真评议后，以投票或打分的方式确定中标单位，报企业招标领导小组审定。

限 额 以 下 采 购 业 务 基 本 流 程

申购部门

采购申请单（采购计划） 提交申请 主管部门 配合 参与 审核 企业分管副总审批 供应部 询价 比价 实施采购 质检部门 合格 仓管部门

企业供应副总 验收审核 审批 注：以上为采购基本流程，具体各企业可视具体情况予以确定。财务部 财务总经理 （财务副总） 审批 总经理 审批 付款 审核