中海油（青岛）重质油加工工程技术研究中心有限文件编号：QDZXYP -02/04-2018 公司石油产品监督检验中心 版次： 第2版 第0次修改 程序文件 页码： 第1页 共3页 主题：不符合工作控制程序 2018-07-01发布 2018-08-01实施 不符合工作控制程序

1． 目的

识别出管理和技术环节的不符合，使不符合工作得到及时妥善处理，确保体系运行，保证检测结果的准确性，防止不合格报告的发放或使用。 2. 适用范围

适用于管理体系活动和技术工作中的各个环节出现的不符合工作的控制。 3. 职责

3.1检验中心全体人员对管理体系和技术运作各个环节中出现的不符合工作进行识别。

3.2 质量负责人负责审查、确定与管理要求有关的不符合事项和采取的措施。 3.3 技术负责人负责审查、确定与技术要求有关的不符合事项和采取的措施。 3.4实验员发现、报告不符合事项，提出拟采取的纠正或纠正措施，实施批准的纠正和纠正措施。

3.5 中心副主任批准是否恢复工作及是否通知客户并取消工作。 4. 工作程序 4.1 不符合的来源

常见的不符合工作包括（但不限于）实验室环境条件不满足要求、试验样品的处置时间不满足要求、试样未在规定的时间内检测、质量监控结果超过规定的限制、能力验证或实验室间比对结果不满意等。 4.2 不符合的识别途径 4.2.1 客户投诉；

4.2.2 仪器设备的校准、期间核查； 4.2.3 内部质控、外部质控的评价； 4.2.4 日常质量监督； 4.2.5 内、外部审核；

中海油（青岛）重质油加工工程技术研究中心有限文件编号：QDZXYP -02/04-2018 公司石油产品监督检验中心 版次： 第2版 第0次修改 程序文件 页码： 第2页 共3页 主题：不符合工作控制程序 2018-07-01发布 2018-08-01实施 4.2.6 管理评审； 4.2.7 人员评估和监督； 4.2.8 试剂、耗材的检查； 4.2.9 检测报告的核查等。

4.3 检验中心把不符合检测工作分成两类：

4.3.1严重不符合：对中心运作是否符合CNAS-CL01和管理体系文件和检测方法产生怀疑的不符合事项，即区域性的或连续的不符合事项，或对检测结果产生连续失控影响的不符合事项，或怀疑检测报告所列检测结果存在质量问题的不符合事项。 4.3.2 一般不符合：对个别、偶然发生的不符合工作，被证实不影响到检测工作的结果。

4.3.3任何人发现不符合工作后都应立即报告质量负责人，由质量负责人对不符合工作进行评价，并按4.4的要求对不符合工作的严重程度做出判断。 4.4 对不符合的可接受程度作评价

发现不符合工作后应立即停止工作,由技术负责人和质量负责人组织监督员和有关责任人对发现的不符合工作进行分析，对可接受性做出决定。

1）如果分析认为，该项不符合的发生没有对以前的工作和检测结果产生影响，则原来已经完成的工作和得到的检测结果有效，在恢复工作后继续使用。

2）如果分析认为，该不符合工作的发生对以前的工作和检测结果产生了影响，则原来已经完成的工作和得到的检测结果无效，将原先的工作和得到的检测结果全部作废，在恢复工作后重新进行全部检测。 4.5 不符合检测工作的处置

4.5.1 只要是发现不符合，相关责任人员都必须立即停止检测工作，听候质量负责人或技术负责人的决定。

4.5.2技术方面的不符合工作由技术负责人组织处理；质量管理方面的不符合由质量负责人组织处理。

4.5.3对一般不符合项，质量负责人或技术负责人应通知责任岗位立即实施纠正。纠

中海油（青岛）重质油加工工程技术研究中心有限文件编号：QDZXYP -02/04-2018 公司石油产品监督检验中心 版次： 第2版 第0次修改 程序文件 页码： 第3页 共3页 主题：不符合工作控制程序 2018-07-01发布 2018-08-01实施 正工作完成后，责任岗位应向质量负责人或技术负责人报告完成情况。经质量负责人或技术负责人批准后恢复检测工作。

4.5.4对严重不符合项，由质量负责人或技术负责人组织评审，召开质量分析会议，启动纠正措施，并实施纠正。监督员对纠正过程进行监督，完成后由质量负责人或技术负责人形成整改报告，报中心副主任批准后方可恢复检测工作。

4.5.5 必要时，由质量负责人或技术负责人根据不符合工作及其处置情况，做出“扣发检测报告”，“取消检测工作”的决定，但必须经过中心副主任的批准，并取得客户的同意。

4.6 不符合工作处置过程中产生的所有记录都应交资料管理员统一保存。 5. 相关文件

5.1 QDZXYP-02/05-2018 《纠正措施管理程序》 5.2 QDZXYP-02/16-2018 《记录管理程序》 6. 相关记录

6.1 QDZXYP-02/04/JL01 《不符合报告与纠正措施报告》