56 57 58 59 60 61 62 序号 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 液化石油气铜片腐蚀实验仪 液化石油气残留物测定器 液化石油气硫化氢测定器 质谱仪 液相色谱仪 近红外光谱仪 紫外-可见分光光度计 仪器名称 电子天平（0.0001） 去离子纯水器 电热鼓风干燥箱 超级恒温水浴 箱式电阻炉 电冰箱(柜) 精密PH计 全自动静音空气压缩机 氢气发生器 浊度仪 电导率仪 旋转蒸发仪 振荡器 液化气铜片 液化气残留物 液化气硫化氢 产品定性分析 组分、纯度 油品 常规分析 用途 常规仪器 制纯水 样品处理、干燥 样品处理 样品处理 样品存储 常规分析 气谱分析 气谱分析 常规分析 常规分析 样品处理 样品处理 46

台 台 台 台 台 台 台 1 1 1 1 1 1 1 2.5 2.5 1.5 20.0 20.0 20.0 5.0 备注 3.0 0.5 1.8 0.6 0.5 1.5 0.1 3.0 4.8 0.6 0.2 0.2 0.1 单位 数量 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 3 1 3 3 1 2 2 6 6 1 1 1 2

76 77 78 79 台式高速离心机 超声波清洗仪 可调电炉 台式计算机 合计 样品处理 样品处理 样品处理 仪器配套 台 台 台 台 1 2 4 15 123 2.5 2.0 0.2 6.0 1134.3 实验台柜等110万 其它特殊设备300万。

（三）经估算，该项目总投资为 5000万元。 四、资金筹措及借款偿还

该项目计划投资总额5000万元，其中自筹资金1000万元，银行贷款3000万元，申请项目补助资金1000万元。

由于该项目为公益性事业投资，建成后的资产属于国有，贷款本息由地方政府承诺以财政预算资金偿还。

第九章 组织机构及人力资源配置和管理

一、组织机构设臵

该项目运营期间的组织机构由大英质量技术监督根据大英工业发展的实际情况，本着加强管理、完善功能、服务企业、促进经济发展的原则，符合《产品质量法》、《计量法》、《实验

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室和检验机构资质认定管理办法》(国家质量监督检验检疫总局令第86号)和《检测和校准实验室能力的通用要求》

（ISO/IEC17025,ISO15189）等相应法律、法规和技术规范的要求，并经四川省质量技术监督局、遂宁质量技术监督局和大英县人民政府的批准设臵。设中心主任、副主任（兼技术负责人），下设中心办公室、财务室、油品实验室、化工实验室 。各机构本着精干、效能的原则，择优配臵人员。

综合办公室 办公 主任1名 兼质量负责人 中心主任 副主任（兼技术负责人） 财务室 2名 资料管理员1名 设备管理员1名油品实验室1 受理员 1名 主任：1名 兼室质量监督员 油品实验室2 主任：1名 兼室质量监督员 化工实验室 主任：1名 兼室质量监督员 实验员3名 48 实验员2名 实验员3名

二、人力资源配臵

按照规划设计，该项目建成后，需要配臵管理人员2名，工程技术人员15名，工勤人员2名。由大英质监局现有职工中部分具有相应管理、检验经验的人员、录用部分符合相应的用人条件的社会人员、聘请经验丰富的专业人员和高等学校毕业学生等组成检测中心的技术人员，并由大英质量技术监督局负责人员上岗培训、考取相应的资格证。 三、机构管理

机构建成后，由大英质监局负责组织机构认证，人员、资产和业务开展由大英质监局实施统一管理。

第十章 财务分析

该项目系以公益性为目的的投资项目，本可行性研究报告的财务效益评价按国家发改委、建设部发布的《建设项目评价方法与参数（第三版）》中财务评价及国家税法的有关规定进行。

该项目为公益性新建项目，主要分析项目的财务生存能力。

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一、财务评价基础数据与参数选取

（一）财务价格

由于该项目为公益性事业投资，建成后的资产属于国有，故不考虑项目运营期间的固定资产折旧及前期费用的摊销，贷款本息由地方财政偿还。

在计算该项目正常运营期间内的收入和费用时，不考虑价格相对变动和通货膨胀的影响。

（二）税费

根据国家有关政策，该项目可免征所得税、营业税金及附加，故该项目的财务评价中不涉及税费内容。

（三）运营负荷

该项目建成后，可以为全县的所有企业，以及全市全省乃至西南地区的生产企业服务。 二、成本费用估算

（一）人员工资费用 每年约需支出85万元。 （二）材料成本

该项目运营后每年需消耗检验检测材料及水、电、气等，估算为65万元。

序号 1 2 名 称 检验检测材料费 水电气费 50

费用 50 15 备注