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4.2.9 通过教育和培训，使公司全体员工意识到： a．满足顾客和法律法规要求的重要性； *．质量卫生安全管理体系运行的重要性； c．违反这些要求所造成的后果；

d．自己的工作对质量卫生安全管理体系的重要性； e．如何为实现自己工作的质量卫生安全目标做出贡献。 4.2.10 评价所提供培训的有效性

a．培训计划实施部门通过操作考核、理论考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，考察被培训的人员是否具备了所需的能力。

*．每年第四季度行政部组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划。

c．行政部应加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。

4.2.11 行政部负责建立员工能力档案、保存员工的教育、培训、岗位资格认可和经验的适当记录，如学历证明、培训记录、职称证明、工作经历等。 4.3 培训计划及实施

4.3.1 每年11月各部门向行政部上报下年度的《培训申请单》，根据本公司需求及下年度各部门《培训申请单》，行政部于12月制定下年度的培训计划(包括培训内容、对象、培训方式、培训讲师、时间、考核方式等内容)，经总经理批准后下发各部门，并监督实施。

4.3.2 每次培训各相关部门应填写《培训签到表》及《培训记录表》，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交行政部存档，行政部负责建立员工培训档案。

4.3.3 各部门的计划外培训，应填写“培训申请单”，报管理者代表（食品安全小组组长）批准，由相关部门组织实施。

4.3.4 需要参加公司外部培训的，部门负责人应填写“培训申请单”，并在“培训申请单”中注明培训的理由，经管理者代表（食品安全小组组长）审核，总经理批准后方可参加外部培训。外部培训结束后，受训者应以书面的形式向上司汇报培训的内容和收获，培

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训的有效性应以结业证或其它能证明已达到相应水平的有效证件来判定，结业证书或有效证件应予以保留。 5 相关文件

5.1 《生产、质量管理人员的要求》 5.2 《岗位人员质量卫生安全职责》 6 相关记录 6.1 《培训记录表》 6.2 《培训申请单》 6.3 《年度培训计划》6.4 《员工培训档案》

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文件名称 制定部门 质检部 分发部门 公司各部门 1．目的与范围

设备控制程序 文件编码 2011-8-1 版次 ***07 A/1 生效日期 本程序规定了对生产设备的选型、采购、使用、保养、检修及报废全过程的控制，确保生产设备符合生产的需要。 2．术语

采用G*/T19000－2000质量管理体系基础和术语。 3．职责

工程部是生产设备的归口管理部门，负责生产设备的选型、检修、保养等工作。 工程部负责对生产设备的使用及日常保养。业务部负责对生产设备的采购。 4．工作程序

4.1、生产设备的采购。

4.1.1、工程部在每年年初根据公司的发展计划、编制生产设备的采购计划。 4.1.2、生产设备采购计划经总经理审批后由业务部按计划采购。

4.1.3、生产设备采购回来后由工程部、业务部、质检部共同对生产设备进行测试验收，并填写《生产设备开箱验收单》。

4.1.4、验收合格，由工程部填写《设备启用单》后使用，并编制《生产设备一览表》。 4.1.5、验收不合格，由业务部与工程部向供方厂家协调退货。 4.2、生产设备的日常使用。

4.2.1、《生产设备操作规程》由工程部编制。

4.2.2、工程部对设备操作者按《生产设备操作规程》进行培训，并经考核合格方可上岗操作。

4.2.3、生产设备操作者严格按《生产设备操作规程》进行操作，并每天做好日点检工作，并填写《生产设备日点检记录表》。

4.2.4、操作员发现生产设备有异常情况，自己不能解决的，填写《生产设备维护申请表》交工程部，工程部派机修人员维修，并做好维护记录。 4.3、生产设备的保养

4.3.1、本公司生产设备保养分日常保养、二级定期保养、设备大修。

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4.3.2、日常保养由工程部操作者每天按《生产设备操作规程》进行保养。

4.3.3、二级定期保养由工程部根据设备的情况制定保养计划，一般保养周期不超过一个月。

4.3.4、设备大修由工程部在年初制定设备大修计划报总经理批准后执行。 4.4、生产设备的标识。

4.4.1、本公司对生产设备的标识形式分为：正常、维修、停用和报废四种。 4.4.2、对生产设备的标识由工程部统一标识。 5、相关文件

5.1《生产设备操作规程》 6、记录

6.1《生产设备开箱验收单》 6.2《设备启用单》 6.3《生产设备一览表》 6.4《生产设备日点检记录表》 6.5《生产设备维护保养记录表》

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文件名称 制定部门 质检部 危害识别评价控制程序 生效日期 2011-8-1 文件编码 版次 ***08 A/1 分发部门 公司各部门 1目的

公司对产品进行危害的识别和实施危害分析，以确定需要控制的危害，确保食品安全所需的控制程度，以及所要求的控制措施组合。确保食品安全得到有效的控制。 2 范围

本程序适用于本公司产品危害的识别、评价和更新。 3 职责

3.1 食品安全小组负责公司产品形成过程中危害的识别与评价，危害的汇总，进行危

害的评价。

3.3 食品安全小组长负责危害分析的审批。 4 程序

4.1 危害的识别

4.1.1 食品安全小组识别并记录与产品类别、过程类别和实际生产设施相关的所有合理预期发生的食品安全危害。这种识别应基于以下方面：

a) 根据实施危害的预备步骤收集的预备信息和数据； b) 经验；

c) 外部信息，尽可能包括流行病学和其他历史数据；

d) 来自食品链中，可能与终产品、中间产品和消费食品的安全相关的食品安全危害

信息；

e）每个食品安全危害可能被引入的步骤（从原料、生产和分销）。 4.1.2 食品安全小组在识别危害时，考虑以下方面：

a)产品特定操作的前后步骤；

*) 生产设备、设施、服务和周边环境；和 c) 在食品链中的前后关联。

4.1.3 食品安全小组长针对每个识别的食品安全危害，只要可能，都确定产品中食品安全危害的可接受水平。确定的水平应考虑已发布的法律法规要求、顾客对食品安全的要求、顾客对产品的预期用途以及其他相关数据。确定的依据和结果记录在产品危害分析单上。

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