4.5 各级员工：

4.5.1 参与风险管理方针和程序的制定和评审；4.5.3 参与职业健康安全事务；

4.5.2 参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；

4.5.4具体执行职业健康安全管理手册、相关的作业文件和管理制度。

五、能力、培训和意识：依「教育训练管理程序」之规定，通过《岗位能力确认表》，

分别从教育、培训、技能和经验等方面对下列岗位人员进行能力要求描述：

a) 所有为公司或代表公司从事被确定为可能具有重大环境影响的工作的人员；

b) 以及对公司的活动、设施和过程的职业健康安全风险有影响的从事管理、执行和验证的人员。

公司确定与环境职业健康安全管理有关的培训需求，并提供相应培训，确保

处于各有关职能和层次的员工或代表公司工作的人员都意识到：

1) 符合环境职业健康安全政策与程序以及环境职业健康安全管理体系各

项要求的重要性。

2) 员工之作业活动中的重要环境因素、实际或潜在的环境影响和职业健康安全后果，以及个人工作的改进所带来的环境和职业健康安全效益；

3) 在实现环境职业健康安全要求符合性方面的作用和职责；

4) 偏离规定的运行程序的潜在后果。

六、协商与沟通：依「沟通管理程序」之规定，确保员工、公司内部各层次和职能

间、相关方就环境因素、职业健康安全信息、环境职业健康安全管理体系进行相互沟通。本公司通过互联网、宣传手册、可持续发展报告、社区会议等方式就重要环境因素与外界进行交流，宣传企业的环境责任心和环境形象。将员工在职业健康安全方面的参与和协商文件化，确保员工可以参与风险管理方针和程序的制定和评审、参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化、参与职业健康安全事务、了解谁是职业健康安全的员工代表和指定的管理者代表。

七、文件：本公司环境职业健康安全管理体系文件包括：环境职业健康安全政策、

目标和指标；体系覆盖范围的描述；主要要素及其相互作用的描述，以及相关文件的查询途径，本公司制订环境职业健康安全手册及环境职业健康安全管理

体系要求与文件对照表，以书面方式说明，供作相关文件的指南；ISO14001：2004、OHSAS18001：1999标准要求的文件，包括记录；公司为确保涉及重要环境因素的过程、与职业健康安全风险有影响的活动、设施和过程进行有效策划、运行和控制所需的文件和记录。

八、文件和资料管制：依「文件及资料管理程序」，管制环境职业健康安全管理体系所要求之各项文件，以确保：

a) 在文件发布前进行审批，确保其充分性和适宜性；b) 必要时对文件进行评审和更新，并重新审批；c) 确保对文件的更改和现行修订状态做出标识；d) 确保在使用处能得到适用文件的有关版本；e) 确保文件字迹清楚，易于识别；

f) 确保对策划和运行环境职业健康安全管理体系所需的外来文件做出标

识，并对其发放予以控制；

g) 防止对过期文件的非预期使用。如须保留，要做出适当标识。

九、作业管制：本公司认定与重要环境因素相关的运行、与需要采取控制措施的风

险有关的运行和活动，并对通过《噪音管制程序》、《废弃物管理程序》、《水电使用管理程序》、《化学品储存使用管理程序》、《工作环境管理程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》、《对相关方环境、职业健康安全施加影响管理程序》、《员工劳动安全与防护规定》、《用电防护规定》等进行控制管理，以确保满足以下要求：

a) 建立、实施并保持一个或多个形成文件的程序，以控制因缺乏程序文

件而导致偏离环境职业健康安全政策、目标和指标的情况；

b) 在程序中规定运行准则；

c) 对于公司所使用的产品和服务中所确定的重要环境因素、职业健康安全风险，建立并保持程序，并将有关的程序和要求通报供方和合同方；

d) 建立并保持程序，用于工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计，包括考虑与人的能力相适应，以便从根本上消除或降低职业健康安全风险；

十、应急准备与响变：依「紧急状况准备及应变程序」，识别可能对环境或职业健

康安全造成影响的潜在的紧急情况和事故、并作出响应，以便预防或减少有害环境影响或可能随之引发的疾病和伤害。并定期评审应急准备和响应计划和程

序，尤其是在事件、事故或紧急情况发生后。并组织对这些程序的定期试验和测试。

十一、相关数据及文件：

11.1 管理责任程序 -------------------------------------------------------- SBS-00-2S-0010

11.2 环境考量面鉴定管理程序 ---------------------------------------- SBS-00-2SE-0020

11.4 教育训练管理程序 -------------------------------------------------- SBS-G1-2S-0010

11.5 沟通管理程序 -------------------------------------------------------- SBS-00-2SE-0160

11.6 文件及资料管理程序 ----------------------------------------------- SBS-G0-2S-0010

11.7 紧急状况准备及应变程序 ---------------------------------------- SBS-00-2SE-0170

11.8 噪音管制程序 -------------------------------------------------------- SBS-00-2SE-0010

11.9 废弃物管理程序 ----------------------------------------------------- SBS-00-2SE-0070

11.10 供应商管理程序 --------------------------------------------------- SBS-00-2SE-0150

11.12 品质记录与档案管理程序 -------------------------------------- SBS-00-2S-0060

11.13废水排放管理程序 ------------------------------------------------ SBS-00-2SE-0110

11.14注塑机安全操作规范11.15消防管理制度 11.16卫生管理制度

4.5查核及矫正措施

一、分别从监测和测量、合规性评价、事故事件不符合纠正与预防措施、记录与记

录管理、内部审核等方面具体实施体系覆盖范围内的环境职业健康管理查核及矫正措施要求。

二、监测和测量：依「监督与量测管理程序」规定，针对可能具有重大环境影响或职业健康安全风险的运行的关键特性、环境职业健康安全运行准则和相关目标指标管理方案的符合性、所取得的环境职业健康安全绩效、监视事故疾病事件和其他不良职业健康安全措施的分析等。依「检验、量测与测试设备管理程序」规定，对所需的监测装置进行校准和维护，并保存校准和维护活动及其结果的记录。

三、依「合规性评价管理程序」规定，每年年未，根据所取得的环境职业健康安全绩效、日常的运行监测，对照相应的法律法规和其他要求组织合规性评价。

四、依「环境职业健康安全矫正与预防措施程序」规定，根据相应的职责和权限，

处理实际或潜在的不合格，采取纠正措施和预防措施。具体包括：处理和调查相关的事故、事件、不符合，并采取措施减少所造成的环境影响和减少因事故、事件或不符合而产生的影响；对事故、事件、不符合进行调查，确定其产生原因，并采取措施以避免再度发生；评价采取预防措施的需求；实施所制定的适当措施；记录所采取纠正措施和预防措施的结果；评审和确认所采取的纠正和预防措施的有效性；

五、记录和记录管理：依「品质记录与档案管理程序」规定，确定环境职业健康安全运行所需的记录，为体系正常、有效运行，并符合ISO14001：2004、

OHSAS18001：1999标准要求提供证据，为体系的持续改进提供资料。依程序要求对记录进行管理，记录的标识、存放、保护、检索、留存和处置满足相关要求。

六、内部审核：依「内部品质稽核管理程序」规定，每年年未或外部审核前，组织进行环境职业健康安全体系稽核，依相关运行的环境重要性、相关活动的风险评价结果、以往的稽核结果等确定审核方案，明确审核准则、范围、时间、方法和能力，审核员的选择和审核的实施均应确保审核过程的客观性和公正性。依规定的职责和要求策划和实施审核及报告结果，保存相关记录。确保环境职业健康安全管理体系符合公司对环境职业健康安全工作的预定安排和

ISO14001：2004、OHSAS18001：1999标准要求；体系得到了恰当而正确的实施和保持；有效地满足公司的环境职业健康安全方针和目标。

七、相关数据及文件：

7.1 内部品质稽核管理程序

-------------------------------------------- SBS-00-2S-0070

7.2 环境考量面鉴定管理程序 -----------------------------------------

SBS-00-2SE-0020

7.3 检验、量测与测试设备管理程序 ------------------------------- SBS-Q0-2S-0010

7.4 法律法规和其他要求鉴定管理程序 ---------------------------- SBS-00-2SE-0040

7.5 环境职业健康安全矫正与预防措施程序 ---------------------- SBS-00-2SE-0180

7.6 文件及资料管理程序

----------------------------------------------- SBS-G0-2S-0010

7.7 监督与量测管理程序

----------------------------------------------- SBS-00-2SE-0190

7.8 品质记录与档案管理程序 -----------------------------------------

SBS-00-2S-0060