财政预算调整情况汇报

县财政局受县人民政府的委托，向本次会议提出县年财政预算

年县人大十七届三次会议通过的我县财政总收入预算为17900万元,比上年实际完成15750万元增长13.7%。根据《十堰市人民政府关于下达年财政收入计划的通知》文件要求，各县财政收入目标，在上年实际完成的基础上，增幅必须达到15%以上。围绕这一目标，全县上下大力调整产业结构，狠抓重点项目建设，积极协调支持新正公司、宏林公司顺利拍卖，促进了财政收入大幅度增长。综合分析我县税源情况和周边县收入增幅，建议今年调增财政预算收入2149万元，实现总规模超2亿元目标。调整后，全年财政总收入规模为20049万元，比上年实际完成15750万元增长27.3%。其中：地方一般预算收入12406万元，比年度预算11011万元增加1395万元，比上年实际完成10051万元增长23.4%

一是因宏林公司、新正公司拍卖及新建电站投产发电，增加企业所得税600

二是新正公司拍卖，增加营业税及各项附加税1796万元； 三是国有资产处置和国有资源有偿使用收入增加1400万元； 四是受国家宏观政策变化的影响，地税市级收入调库、落实增值税抵扣政策及行政性收费项目减少等因素影响，减收1647万元。

财政总收入调整后，分部门收入任务也相应进行调整。其中：国税由年初的6200万元调整到6782万元；地税由年初的7600万元调整到7752万元；财政由年初的4100万元调整到5515

因本级财政收入规模和省财政转移支付的增加,年财政收入也需作相应调整，调整后，收入总额为52192万元，比三次会议报告的预算数36832万元增加15360万元。其具体增减项目如下: 1、地方一般预算收入12406万元，比年度预算11011万元增加1395

2、本年新增财力补助14109 南水北调生态补偿补助增加3965 政府转贷债券收入增加1000 特殊县补助增加800 税收返还增加252

义务教育绩效工资、农村中小学公用经费、农村五保供养金等项目增加1035万元。

专项体制结算补助增加4292 市增加专项补助600

省批复年决算时增加财力性补助2165

3、本年减少调入资金144万元。年初预算中安排调入资金300万元,据实际执行情况分析，全年只有155.91万元，其中：林业部门

预算外资金调入100万元、畜牧部门预算外资金调入44.27万元、就业局预算外资金调入11.64万元,因此，需调减144.09万元。 二、关于财政预算支出和收支平衡调整情况

由于当年财力增加，本级支出相应增加，增加后，本级支出调整为52192万元，比三次会议报告的预算数36832万元增加15360万元,其中：本级支出为51834万元，增加15286万元；转移性支出358万元，增加74

1、政府转贷债券支出1000 2、南水北调转移支付支出3965

3、县委、政府专题会议纪要及县领导签批有明确意见的支出增加191

4、安排一中建设资金缺口200

5、本级其他支出项目增加5333万元，主要包括各项政策配套

6、本年新增加的专项体制结算支出4292 7、上年结转本年支出305 8、农村信用社营业税上划74

三次会议上报告的当年一般预算收入为36832万元，其中，本级留用财政收入11011万元，上级转移支付补助收入25521万元，调入资金300万元。全县财政支出36832万元，其中：本级一般预算支