关于公司QHSE管理体系内部审核的通知

公司各部门、单位：

2016年4月份，认证公司将对公司QHSE管理体系进行认证审核，审核公司QHSE管理体系运行的有效性、适宜性、符合性。为此，公司将在4月6、7、8日三天进行QHSE管理体系内部检查，请各部门做好充分准备工作。具体要求：

1、各部门负责人对照QHSE管理体系手册、程序文件、作业文件、法律法规、标准等进行检查。做好内部审核准备工作。

2、现将编制的检查表传递到各部门，请各部门对照审核检查表的要求，逐项进行核实，对存在的具体问题尽快实施整改。

3、遇到具体问题，不能解决的请于4月5日前与体系办联系，共同解决。

4、体系办解决不了的，由企业管理部向最高管理者汇报解决。 附件：

1、内部审核计划表 2、内部审核检查表

新疆发展宏业科技能源有限公司

企业管理部 2016.3.22

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新疆发展宏业科技能源有限公司

内部审核计划

编号：XJHY/QHSE/JL -2015

1、验证公司QHSE管理体系建立、实施、保持及运行效果。 审核目的 2、评价公司QHSE管理体系的符合性。 3、审核公司QHSE方针、目标的适宜性、充分性。 4、迎接第三方认证审核。 审核范围 公司的管理层、工程技术部、生产协调部、劳动工资部、企业管理部、市场经营部、综合管理部、财务资产部、钻井队、泥浆技术服务公司 审核依据 Q/SY1002.1-2013、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004、GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 QHSE体系文件、国家的法律、法规、公司的规章制度（办法）。 审 核 组 组长：段非 组员：张春芳、张永伟、石蕾、李晔、尹宇龙、李飞、李群、李福瑞 首次会议 末次会议 2016年4月6日9:30～10:00 2016年4月8日19:00～19:30 地点 地点 公司会议室 公司会议室 内部审核日程安排表 受审核部门 1、工程技术部 2、综合管理部 3、财务资产部 4、市场经营部 时间要求 2016年月6日10:00～19:30 2016年月6日10:00～13:30 2016年月6日13:30～19:30 2016年月7日10:30～13:30 内审员 审核地点 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 5、劳动工资部/劳务派遣分公司 2016年月7日10:00～19:30 6、企业管理部 7、生产协调部 2016年月7日10:00～19:30 2016年月7日10:00～19:30 2

6、钻井队 7、泥浆技术服务公司 8、公司领导 2016年4月7日10:00～19:30 2016年4月8日10:00～13:30 2016年4月8日16:00～18:00 内审组成员 作业现场 作业现场 公司会议室 编制人签名：段非 日期： 2016 年3月22日 管理者代表签名：张建国 日期： 2016年3月22日

保存部门：企业管理部 保留期限：3年 (已在公司工作群发通知) 3