保密主管部门出具的验收合格证书；

（六）外购的操作系统、数据库、中间件、应用软件和开发工具应符合知识产权及相关政策法规的要求，并有相关的授权使用证书；

（七）各种设备经加电试运行，工作正常；

（八）经过监理方、高伟达公司及相关主管部门的同意； （九）符合合同或合同附件规定的其他验收条件；

（十）由高伟达公司向南京银行提出阶段验收申请，同时将与项目验收有关的材料提交到高伟达公司处；

（十一）南京银行审核材料同意项目阶段验收。 1.1.6.8.3. 阶段验收内容

按照项目合同以及项目的阶段划分，核实硬件设备是否齐全、硬件设备是否符合安全要求、系统功能是否符合合同要求、项目文档是否符合文档撰写要求。

结合本项目特点，我们建议的阶段验收分为： 1. 平台建设完成阶段验收；

2. 数据、技术相关规范制定完成后阶段验收； 3. 各业务系统接入总线完成后阶段验收等。

同时根据项目的不同开发阶段，穿插对开发过程形成的文档进行验收，例如： 1. 项目需求评审验收； 2. 项目概要设计验收； 3. 项目详细设计验收； 4. 项目测试方案验收；

5. 项目上线方案验收等。 1.1.6.8.4. 阶段验收形式

阶段验收只进行功能性测试。 1.1.6.8.5. 阶段验收步骤

（一）准备阶段。项目监理单位组织人员根据阶段验收内容对项目进行验收需求分析，编写验收计划书并提交给南京银行、高伟达公司单位审定。

（二）成立阶段验收小组。高伟达公司负责组织成立项目验收小组。 （三）项目验收实施。阶段验收小组按本办法第二章验收方法和标准进行验收。

（四）提交阶段验收报告。项目检查完毕，验收小组对项目系统设计、建设质量、设备质量、软件运行情况等做出全面的评价，并撰写阶段验收告提交给高伟达公司。

（五）高伟达公司根据阶段验收报告，对合格的项目准许投入试运行；对不合格的项目提出存在问题及整改时限，以书面形式通知承建单位，承建单位在通知的时限内完成整改后，可再次提出阶段验收申请。 1.1.6.9 终验内容及程序 1.1.6.9.1. 终验目的

对经过一段时间试运行后的项目进行全面审核。

1.1.6.9.2. 终验条件

高伟达公司申请项目终验，应当符合以下条件：

1、阶段验收合格后，高伟达公司按照南京银行要求完成中标的系统开发并经南京银行上线运行3个月之后，南京银行确认能够完全满足南京银行的业务需求并且能够实现本次招标项目的建设目标，完全符合南京银行的技术要求并且能够实现本招标项目的系统要求，系统运行稳定。

2、高伟达公司按照南京银行要求完成本次招标项目的业务与技术向南京银行的完全转移，包括向南京银行提供中标标的的培训。

3、高伟达公司按照南京银行要求向南京银行完成中标标的所有相关的源代码、项目文档及其介质的移交工作。

4、系统在试运行期间没有出现问题，或出现的问题已经解决；

5、验收审核材料齐全：除阶段验收时涉及的审核材料外，还有项目建设总结评价报告（组织与实施协调）、试用总结报告、用户使用反馈意见、项目培训计划、项目培训总结，以及由测试资质的第三方单位出具的测试报告；

6、高伟达公司向南京银行提交终验申请、验收计划书及终验审核材料； 7、南京银行审核材料后同意项目终验。 1.1.6.9.3. 终验内容

按照项目合同，对项目建设的各种设备进行核实；对项目建设系统进行终验验收测试，并进行用户使用满意度调查；对项目建设的相关材料进行审核。

1.1.6.9.4. 终验形式

终验验收测试内容有功能测试和性能测试，其中性能测试包括执行效率、资源占用、稳定性、安全性、兼容性、可扩展性、可靠性、并发性、疲劳强度等，涉及到网络的项目性能测试应分为客户端性能测试、网络性能测试和服务器端性能测试三个方面。 1.1.6.9.5. 终验步骤

准备阶段。根据终验内容由项目监理协助高伟达公司单位制订终验计划并提交给南京银行审定。

组成验收小组及验收专家组。由南京银行负责组织成立验收小组及验收专家组。

项目验收实施。验收小组按本办法第二章验收方法和标准进行验收。 提交终验报告。验收小组根据全面检查的结果撰写终验报告，并提交给项目验收专家组。

1.1.6.10 终验结论及后续管理

终验结论是由南京银行会同相关部门根据专家验收意见和相关资料得出的结论。其具体的分类和后续处理包括： 1.1.6.10.1. 终验结论

终验结论分为：验收通过、整改后再验收和验收不通过三种。

“验收通过”标准是：项目建设符合合同要求、系统运行安全可靠、任务按

期保质完成、验收材料齐全。

“整改后再验收”标准是：项目建设任务基本完成，但提供的验收材料不全、验收结论存在争议。

项目存在下列情况之一的，按“验收不通过”处理：

● 未按项目合同要求达到所预定的主要技术指标的； ● 所提供的验收材料不真实的；

● 实施过程中出现重大问题，尚未解决和做出说明，或项目实施过程及结果等存在纠纷尚未解决的；

● 没有对系统或设备进行试运行，或者试运行不合格； ● 违反法律、法规的其他行为。

1.1.6.10.2. 项目终验结论的处理

验收结论为验收通过的，高伟达公司将全部验收材料按统一要求装订成册并连同相应的电子文档，分别报南京银行及相关部门备案。

验收结论为整改后再验收的，南京银行以书面形式通知高伟达公司，高伟达公司应在通知规定的时间内完成整改，再提出终验申请。 1.1.6.10.3. 项目移交

项目终验通过后，高伟达公司与南京银行应办理项目移交手续，项目的移交包括项目实体移交和项目文件移交两部分。参考本章中“ 项目提交物”内容。