2016年部门决算分析报告撰写提纲

一、部门（单位）情况 （一）基本情况。

1．主要职能：对中小学、幼儿园教师进行继续教育培训;

负责全区教研工作;做好全区教育信息化的教师培训工作。

2．机构情况：无变化。

3．人员情况：我校事业编制人数为50人，现实有人数为

40人，其中：专业技术人员38人，管理人员1人，工勤人员1人。

（二）当年取得的主要事业成效。

一年来，学校高度重视制度建设，结合整合后学校的实际情况，逐步健全、规范教科研、师训和信息管理制度，形成了每月初计划和月底总结制度、教研员联系学校制度、外出培训学习交流制度、集中蹲点调研制度等制度，保证了各项工作正常、规范开展。坚持每周一次的校长办公会，集体讨论研究学校工作，形成校内学习交流制度。班子成员务实进取，开拓创新，有明确的职责和任务，在工作中团结协作,为服务教师奠定了良好的基础。

二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况。

2015年财政拨款收入4815807.12元,2016年财政拨款收

1

入为6365127.99元,同比增加32.17%;2015年事业收入为0元,2016年事业收入为0元.2015年财政拨款支出为4815807.12元,2016年财政拨款支出为6365127.99元,同比增加32.17%。增加人的主要原因是工资标准提高，预算标准提高，人员变动。

（二）收入支出预算执行情况。 1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，分单位分收支项目逐相对比（可列表）。2016年预算收入4665435元,决算收入为6365127.99元,增加37.15%；预算支出为4665435元，决算支出为6398757.91元,增加37.15%。预算基本支出为4665435元,决算基本支出为6398757.91元,增加37.15%;预算项目支出为0元,决算项目支出为0元。 （2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体支出科目和具体单位。预算收入与决算收入有差异是因为：工资标准的提高和预算标准提高使得人员支出增加；人员比去年增加。

2．收入支出结构分析。

全年总收入6365127.99元，财政拨款收入是6365127.99元，占总收入的100%;事业收入是0元。全年总支出6398757.91元,财政拨款支出是6365127.99元,占总支出的99.47%;事业支出是33629.92元,占总支出的0.53%。

2

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：公务车0辆，并支付公

务用车运行维护费0元。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。 （5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。 4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2．分单位结转和结余情况。

3．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。 三、资产负债情况分析

年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

（一）资产负债结构情况。

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动

3