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ISO9001-2015内部审核检查表汇编

（各部门）

目录

1、品质部内部审核检查表 2、生产部内部审核检查表 3、营销部内部审核检查表 4、人事行政部内部审核检查表 5、技术部内部审核检查表 6、采购部内部审核检查表 7、仓储部内部审核检查表 8、设备部内部审核检查表

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ISO9001:2015质量管理体系内部审核检查表

受审部门 参考文件 标准要素 风险的识别、分析与评价以及有关的6.1 应对风险和机遇的措施 风险应对措施的监控与改进 风险应对措施 品管部 审核日期 审核组长 审核员 部门负责人 ISO9001：2015标准；质量手册；品管部工作流程文件；以及相关工作指导书 No 审核内容 ◆是否对本公司面临的风险进行了识别与评价？ ◆本公司面临哪些风险？ Y/N 现场审核记录（不符合项描述） 1 ◆有无风险应对措施？ ◆采取的风险应对措施是否与风险对产品、服务的符合性的潜在影响相适应？ 2 ◆是否对风险应对措施进行了监督检查，并根据检查结果，实时对风险应对措施进行了改进？ ◆如何选择所需准确度和精确度的检测设备？ ◆能否证明检测设备能够满足监视和测量活动的需要？ 7.1.5 监视和测量资源 监视设备 的配备 1 ◆采购时，是否有“检测设备采购申请单”（查3—5中量具）？ ◆检测设备购回后，是否进行了验收？ ◆品管部是否对所有检测设备进行了编号，并填写“检测设备管理台账”？ ◆领用部门领用检测设备时，是否在“检测设备领用登记表”上登记？ 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区

德信诚培训网 ◆是否在使用前或按规定的周期对检测设备进行校准或检定（或确认）？ ◆其依据是否可追溯到国际货国际标准？无标准时是否有可依据的校准规程？ ◆是否保存了检定、校准的记录？内校是否有“检测设备内部校准记录表”？ 监视设备的校准（测量的课追溯性） ◆是否编制了“检测设备校准周期一览表”？ ◆是否编制了年度“检测设备效验计划”并实施？ ◆校准人员是否持有“内校员证书”（科要求现场演示）？ ◆有无校准状态标签？ 校准状态标签是否在有限期内？ ◆不是贴标签时，如果识别校准状态？校准的环境（温度、湿度）是否符合规定？ ◆是否建立了对测量人员、测量方法、测试环境进行控制的过程，是否明确了检测设备管理的责任部门和责任人？ ◆是否有必要的检测设备使用说明书或作业指导书？ ◆是否按规定调整测试设备，如何防止因调整不当引起校准失效或策略结果无效？ ◆测试人员有无培训合格？ ◆有无防止检测设备在使用、搬运、危害和储存期间损坏或失效的措施（包括工作环境、储存条件等）？ ◆检测设备停用是要贴“封存证”标签，报废时应填写“检测设备报废申请单”，是否这样做了？ ◆发现检测设备不合格时，是否对已测产品或测量设备进行了评价？ ◆是否根据评价结果，采取了相应的处置措施？ ◆检测设备维修后是否进行了校准？ ◆品管部是否参与了设计评审，主要评审了什么？ 2 监视设备的使用、保管 3 监视设备不合格时的处理 4 8.3 产品和服务的设计和开发 如何参加新产品研发的评审、验证、确认工作 1 ◆针对设计和开发验证，品管部做了哪些工作？是否对试制样品进行检验？有无检验报告？ ◆品管部是否在产品样品报告上签字？ 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com 好好学习社区