泓域咨询MACRO/ 3D打印机设备投资项目预算报告

3D打印机设备投资项目

预算报告

规划设计 / 投资分析

泓域咨询MACRO/ 3D打印机设备投资项目预算报告

一、预算编制说明

本预算报告是xxx有限责任公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年，即2019-2023年。

二、公司基本情况

（一）公司概况

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。

（二）公司经济指标分析

2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入24895.53万元，同比增长32.07%（6045.48万元）。其中，主营业务收入为22281.38万元，占营业

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总收入的89.50%。

2018年营收情况一览表

序号 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 项目 营业收入 主营业务收入 3D打印机设备(A) 3D打印机设备(B) 3D打印机设备(C) 3D打印机设备(D) 3D打印机设备(E) 3D打印机设备(F) 3D打印机设备(...) 其他业务收入 第一季度 5228.06 4679.09 1544.10 1076.19 795.45 561.49 374.33 233.95 93.58 548.97 第二季度 6970.75 6238.79 2058.80 1434.92 1060.59 748.65 499.10 311.94 124.78 731.96 第三季度 6472.84 5793.16 1911.74 1332.43 984.84 695.18 463.45 289.66 115.86 679.68 第四季度 6223.88 5570.35 1838.21 1281.18 946.96 668.44 445.63 278.52 111.41 653.54 合计 24895.53 22281.38 7352.86 5124.72 3787.83 2673.77 1782.51 1114.07 445.63 2614.15 根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额6497.11万元，较2017年同期相比增长904.30万元，增长率16.17%；实现净利润4872.83万元，较2017年同期相比增长791.11万元，增长率19.38%。

2018年主要经济指标

项目 完成营业收入 完成主营业务收入 主营业务收入占比 营业收入增长率（同比） 单位 万元 万元 24895.53 22281.38 89.50% 32.07% 指标