广东新农村 四、表单流程

一、 采购预算清单

1、制单：商务输单人员 2、审核：商务部主管

3、流程：商务根据业务员需求填写采购预算清单（一式四联，白、红、蓝、黄四联），并输入采购订单，在预算清单上加盖“已录”章，如果是业务员要求的采购，业务员应在采购预算清单上签字，预算清单红联商务留底，其他三联交仓库；仓库清点商品到入库后，在预算清单上加盖“货已收”章，并关联生成入库单；仓库将预算清单、入库单配对后，蓝联留底，白、黄两联交业务会计记帐。 业务员：根据业务需要通知商务采购 商务输单员：填写采购预算清单，输入订单

业务员：签字 预算清单（一式四联）。 商务主管：审核采购预算清单 商务：红联留底 仓库：白、蓝、黄三联，与入库单配仓库：蓝联留底 业务会计：白、黄两联记帐 二、 采购订单

1、制单：商务 2、审核：商务部

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3、流程：商务根据采购预算清单输入采购订单，并审核；仓库根据订单关联生成入库单，采购订单不打印。 三、 入库单

1、制单：仓库 2、审核：仓库主管 3、打印：仓库

4、流程：仓库清点实物，审核采购订单后根据采购订单关联生成入库单（一式四联），由仓库负责将入库单一联送交仓库，一联送交业务员、一联送交商务、一联送交业务会计，并负责打印。 仓库：根据采购订单关联打印 入库单（一式四联）。 与采购 订单配对 白联仓库留底 蓝联财务会计记帐 黄联商务留底 四、

红联业务会计记帐 销售预算清单 1、制单：业务员 2、审核：商务部

3、流程：业务员填写销售预算清单（一式四联，白、红、蓝、黄四联）红联业务

员留底，其他三联交商务，商务审核预算清单，输入订单后在四联预算清单上加盖“已录”章，商务将三联预算清单送交仓库，仓库审核销售订单，关联生成发货单，业务员发货时按照是否即时开发票，下面流程分两种。

（1） 业务员即时开发票：业务员将三联预算清单送交财务部开票员，开票员根据预算清单开具发票，让业务员在发票存根联和记帐联上签字，并在预算清单上加盖“已

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开票”章，同时将发票号码写在预算清单上；业务员再将盖有“已录”“已开票”章的三联预算清单送交仓库；提货人根据提货联或发票号码到仓库提货，发货员发货，提货人在发货单上签字后，发货员在三联预算清单上加盖“货已发”章，蓝联仓库留底，白、黄两联与发货单配对后交业务会计记帐，业务会计根据白联记帐。

（2） 业务员未即时开票：发货员发货，提货人在发货单上签字后，发货员在白、蓝、黄三联预算清单上加盖“货已发”章，蓝联仓库留底，白、黄两联与发货单配对后交业务会计记帐，业务会计根据白联记帐。

商务：审核白、蓝、黄三联后，输入订单并审核，加盖“已录”章 业务员：红联留底 业务员：填写销售预算清单 销售预算清单（一式四联） N 根据业务员是否即时开票（Y/N） 仓库：根据白、蓝、黄三联审核订单， Y 五、

销售订单

业务会计：白、黄两联，打印出库单配对，记帐。 仓库：蓝联留底 业务员：在发票存根联和记帐联签字，将白、蓝、黄三联交仓库 仓库：白、蓝、黄三联，发货加盖“货已发”章，与发货单配对 开票员：开票，并在预算清单上加盖“已开票”章 业务员：白、蓝、黄三联，到开票员开票 48

1、制单：商务 2、审核：商务部、仓库

3、流程：商务根据销售预算清单输入销售订单并审核，仓库根据销售订单关联生成发货单，销售订单不打印。 六、 发货单

1、制单：仓库 2、审核：仓库主管 3、打印：仓库

4、流程：仓库根据商务审核后的销售订单关联生成发货单（一式五联），由仓库负责打印，一联仓库留底，一联与销售预算清单配对后送业务会计，三联送交业务员，客户收到货物在发货单上签字确认后，一联客户留底，另两联由业务员送交业务会计，业务会计将发货单和出库单配对记帐。

仓库：一联留底 业务会计：一联与预算清单配对后送业务会计 客户：收到货物签字确认 仓库：二联留底 业务员：三联 发货单（一式五联）。 仓库：审核发货订单，关联生成发货单 七、

业务会计：两联与销售订单出库单配对核销，记帐。 客户：一联留底 送货单

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1、制单：仓库 2、审核：仓库主管

3、流程：业务员根据业务需要申请紧急放行，仓库审核后发货、并填写送货单（一式三联），客户收到商品时签收，一联客户留底、一联业务员留底作为催款凭证、一联由业务员送交业务会计。 八、

客户：一联留底 仓库：手工填写送货单（一式三联） 业务员：送货，要求客户签收 客户：收到货物在送货单上签字确认 业务员：一联留底，作为催款凭证 业务会计：一联与销售预算清单、发货单、出库单配对核销 出库单 1、制单：仓库 2、审核：仓库主管 3、打印：业务会计

4、流程：仓库每天记帐，业务会计于次日打印出库单，出库单一式四联，一联仓

库、一联业务员、两联业务会计，与发货单配对，并由业务会计负由责将出库单送交仓库和业务员核销。

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