五、商品赠送流程

（一）销售赠送 返回业务员修改 N 业务员：编制次年商品赠送预算，报部门经理审核 商品赠送预算清单（一式三份） 部门经理：审核商品赠送预算（Y/N） Y 返回部门修改 总经理：审批商品赠送预算 N Y 商品赠送预算批准。 出库流程与商品销售出库流 程相同。

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（二）采购赠送 供货商：通知商务赠送商品

商务：登记采购赠送明细帐

商务：核销采购赠送明细帐 和其他入库单

仓库：采购入库清点实物，赠送商品输入其他入库单 其他入库单（一式四联） 业务会计：根据其他入库单记帐 22

四、内部调拨流程

调入方：根据库存量以及市场 销售形势，提出申请 调拨申请单（一式二联）

1 、返回调入方修改 商务部：审核调拨申请单，查询库存 N 2 、进入采购入库流程； （ Y/N ）填写预算清单并输入调拨单 Y

调拨预算清单 N 返回商务部修改 审核调拨预算清单， 调拨单， 并打 仓库： Y

印调拨单，备货；发货（Y/N） 调拨单（一式四联）

N N

商务部：与调拨申请单配对、审核（Y/N） 业务会计：审核调拨单（Y/N） 调入方：清点实物入库，在调拨单上签字，定期与仓库进行核对 Y

根据原始单据，进行帐务处理

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五、内部领用流程

（一）日常办公用品领用

各部门：根据需要提出领用需求 填写内部领用预算 清单（一式二联） 。

部门主管：审核领用 返回修改 N 预算清单（Y/N）

Y

返回各部门修改 N 办公室：审核领用预算 清单，备货，（Y/N）

Y 各部门：在领用预算清 单上签字，提货 办公室：根据预算清单输入 订单并审核 关联生成发货库单和出库单

办公室：月末汇总各部门 领用清单 业务会计：根据清单 仓库： 核对库存和本月各 各部门：本月部门领用清作帐务处理 部门领用清单 单

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（二）办公设备领用

各部门：根据需要提出领用需求 填写领用预算清单（一 式四联） ，

部门主管、部门经理、 返回各部门修 N 总经理：审批（Y/N） 改 Y N 返回各部门修改 商务：审核领用预算清

单、输入订单.(Y/N)

Y 各部门：在其他出库单 返回商务修改 N 仓库：审核领用订单、发货（Y/N） 上签字,提货

关联生成其他出库单（一式 , 送 四联），与领用订单配对 业务会计。

业务会计：审核领用订 N 单、其他出库单（Y/N） 返回仓库修改 Y 业务会计：根据原始 单据作帐务处理

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