2．采购退货流程 客户：退货通知 按销售出库流程办理退货手续 仓库：审核红字销售订单，清点检测后的 Y 进入销售退货流 实物是否相符,合格品入总仓库，不合格品入不良品库，是否合格（Y/N） N 仓库：通知商务

供货单位 商务部：输入红字采购订单， 发出采购退货指令 采购发票 N 仓库：清点实物，审核是否与红 退 货 返回商务修改 字采购订单相符 ,退货（ Y/N） Y 商务部：审核采购发 票 关联生成红字入库单（一式四联）表 关联生成入库单（一式四联）表 -2 ，开具发货单 (一式四联 ), 与红字采 -3 ， 购订单配对，送业务会计。 与预算清单配对 返回仓库修改 N 业务会计：审核、配对红字采购订单、 入库单、采购发票，是否相符（ Y/N ） Y 关 联 生成 模 拟采 购发 票 业务会计：业务会计：根据采购发票Y 根据模拟发票 N （表 -3 是否有采购发票 Y ），作帐务处理 作帐务处理 （Y/N）

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（四）商品返修流程 1． 客户退货返修流程

销售退货流程

仓库：清点签收商品入库，登记商品返修台帐 供货商：收到商品进行维修后发还给仓库 仓库：根据商务提供的供货商的通讯地址发货，登记商品返修台帐 商务：与供货商联系 32

2. 一般返修流程 N 继续与客户查找原因 客户：返修通知 业务员：查明原因或通知技服人员查明原因（Y/N） Y 维修部：进行质量检测，出具检测报告. 填写检测报告,一式三份 部门主管：审批，货物退回维修部，并通知仓库（Y/N） 仓库：清点实物，在检测报告上签收，登记商 品返修台帐，同时通知商务与供货商联系 商务：与供货商联系 仓库：根据商务提供的供货商的通讯地址发货，登记商品返修台帐 供货商：收到商品进行维修后发还给仓库 仓库：清点签收商品，登记商品返 修台帐，并通知业务员 填写送货单，一式三联 业务员：清点签收商品

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客户：清点签收商品 ***有限责任公司

三、表 单

一、预算清单

预算清单 编号：

供（需）方单位名称： 年 月 日 编号 合计 商品编号 商 品 名 称 单位 数量 单价 税率 税额 价税金额 交 货 日 期 年 月 日 付 款 日 期 年 月 日 供（需）方地址 电话 联系人 实 施 人 备 注 签 单 人：

地址：宁波市解放南路67-2号（宁波市外运大厦旁）

邮编

315010

总机：0574—87305055 传真：0574--87300786 维修热线：87315176 销售热线：87310103 服务热线：总机转1 E-mail:bgc@mail.nbptt.zj.cn http://www.nbbgc.com.cn 表-1

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二、采购订单

采购订单 订单编号： 日 期： 部 门： 业务员： 税 率： 供货单位： ： 备 注： 存货编码 存货名称 规格型号 计量单位 数量 本币单价 本币金额 本币税额 税额 价税合计 制单人： 审核人： 表-2

三、入库单

入库单 入库日期： 入库单号： 订单号： 仓 库： 部 门： 业务员： 供货单位： 备 注： 存货编码 存货名称 规格型号 计量单位 数量 单价 金额 税额 价税合计 制单人： 审核人： 表-3

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