世界500强企业如何进行仓库管理制度 下载本文

2.采购退货流程 客户:退货通知 按销售出库流程办理退货手续 仓库:审核红字销售订单,清点检测后的 Y 进入销售退货流 实物是否相符,合格品入总仓库,不合格品入不良品库,是否合格(Y/N) N 仓库:通知商务

供货单位 商务部:输入红字采购订单, 发出采购退货指令 采购发票 N 仓库:清点实物,审核是否与红 退 货 返回商务修改 字采购订单相符 ,退货( Y/N) Y 商务部:审核采购发 票 关联生成红字入库单(一式四联)表 关联生成入库单(一式四联)表 -2 ,开具发货单 (一式四联 ), 与红字采 -3 , 购订单配对,送业务会计。 与预算清单配对 返回仓库修改 N 业务会计:审核、配对红字采购订单、 入库单、采购发票,是否相符( Y/N ) Y 关 联 生成 模 拟采 购发 票 业务会计:业务会计:根据采购发票Y 根据模拟发票 N (表 -3 是否有采购发票 Y ),作帐务处理 作帐务处理 (Y/N)

31

(四)商品返修流程 1. 客户退货返修流程

销售退货流程

仓库:清点签收商品入库,登记商品返修台帐 供货商:收到商品进行维修后发还给仓库 仓库:根据商务提供的供货商的通讯地址发货,登记商品返修台帐 商务:与供货商联系 32

2. 一般返修流程 N 继续与客户查找原因 客户:返修通知 业务员:查明原因或通知技服人员查明原因(Y/N) Y 维修部:进行质量检测,出具检测报告. 填写检测报告,一式三份 部门主管:审批,货物退回维修部,并通知仓库(Y/N) 仓库:清点实物,在检测报告上签收,登记商 品返修台帐,同时通知商务与供货商联系 商务:与供货商联系 仓库:根据商务提供的供货商的通讯地址发货,登记商品返修台帐 供货商:收到商品进行维修后发还给仓库 仓库:清点签收商品,登记商品返 修台帐,并通知业务员 填写送货单,一式三联 业务员:清点签收商品

33

客户:清点签收商品 ***有限责任公司

三、表 单

一、预算清单

预算清单 编号:

供(需)方单位名称: 年 月 日 编号 合计 商品编号 商 品 名 称 单位 数量 单价 税率 税额 价税金额 交 货 日 期 年 月 日 付 款 日 期 年 月 日 供(需)方地址 电话 联系人 实 施 人 备 注 签 单 人:

地址:宁波市解放南路67-2号(宁波市外运大厦旁)

邮编

315010

总机:0574—87305055 传真:0574--87300786 维修热线:87315176 销售热线:87310103 服务热线:总机转1 E-mail:bgc@mail.nbptt.zj.cn http://www.nbbgc.com.cn 表-1

34

二、采购订单

采购订单 订单编号: 日 期: 部 门: 业务员: 税 率: 供货单位: : 备 注: 存货编码 存货名称 规格型号 计量单位 数量 本币单价 本币金额 本币税额 税额 价税合计 制单人: 审核人: 表-2

三、入库单

入库单 入库日期: 入库单号: 订单号: 仓 库: 部 门: 业务员: 供货单位: 备 注: 存货编码 存货名称 规格型号 计量单位 数量 单价 金额 税额 价税合计 制单人: 审核人: 表-3

35