NQS000000 质量安全管理体系文件总清单 生效：2011.11.16

质量安全管理体系文件发放及控制编号一览表

分发部门 总经理 分管领导（船技） 分管领导（航运） 分管领导（海监） 分管领导（人事） 管理者代表 双标办 海监室 船技部 人事部 航运部 法务部 总经办 审核用 麒麟门 远 同 通济门 中山门 SIN OCEAN 永发门 永嘉门 金源门 远 程 泰 华 永安门 NASCO GEM NASCO PEARL NASCO JADE HEILAN SPRING HEILAN BRIGHT HEILAN AROMA HEILAN EQUILIBRIUM HEILAN STAR HEILAN JOURNEY 祥富门 祥华门 祥荣门 祥贵门 金 达 合计套数 套数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 97 QLM-01 YT-01 TJM-01 ZSM-01 SIN-01 YFM-01 YJM-01 JYM-01 YC-01 TH-01 YAM-01 NGM-02 NPL-01 NJD-01 HLS-01 HLB-01 HLA-01 HLE-01 HLS-01 HLJ-01 XFM-01 XHM-01 XRM-01 XGM-01 JDA-01 控制号 岸 基 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 船 舶 QLM-02 YT-02 TJM-02 ZSM-02 SIN-02 YFM-02 YJM-02 JYM-02 YC-02 TH-02 YAM-02 NGM-02 NPL-02 NJD-02 HLS-02 HLB-02 HLA-02 HLA-02 HLS-02 HLJ-02 XFM-02 XHM-02 XRM-02 XGM-02 JDA-02 发放时间 2009.06.10 2009.06.10 2009.06.10 2011.02.11 2009.06.10 2009.06.10 2009.06.10 2009.06.10 2009.06.10 2009.06.10 2009.06.10 2009.06.10 2009.06.10 QLM-03 YT-03 TJM-03 ZSM-03 SIN-03 YFM-03 YJM-03 JYM-03 YC-03 TH-03 YAM-03 NGM-03 NPL-03 NJD-03 HLS-03 HLB-03 HLA-03 HLE-03 HLS-03 HLJ-03 XFM-03 XHM-03 XRM-03 XGM-03 JDA-03 2009.06.10 2009.06.10 2009.06.10 2009.06.10 2009.06.10 2009.06.10 2009.06.10 2009.06.10 2009.06.10 2009.06.10 2009.06.10 2010.01.18 2010.11.02 2010.12.28 2010.12.28 2011.02.28 2011.02.28 2011.02.28 2011.02.28 2011.02.28 2011.05.16 2011.05.16 2011.05.16 2011.05.16 2011.05.16 南京远洋运输股份有限公司 编制：双标办公室 版本号/修改号：3.0/08 页码: 03-1/1

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备注：1.一套安全管理体系文件包括：质量安全管理体系文件总清单、安全管理手册、安全管理程序、安

全管理须知

2.船舶文件控制号用船名简写加编号，每船3本，分别存于船长、轮机长、及大副处 3.审核用4套文件由双标办负责保管。

南京远洋运输股份有限公司 编制：双标办公室 版本号/修改号：3.0/08 页码: 03-2/1

NQS000000 质量安全管理体系文件总清单 生效：2010.07.01

《质量安全管理记录》目录

序号 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 记录格式号 P01-01 P01-02 P01-03 P02-01 P02-02 P02-03 P02-04 P02-05 P03-01 P03-02 P03-03 P04-01 P04-02 P04-03 P04-04 P04-05 P05-01 P05-02 P06-01 P06-02 P07-01 P08-01 P08-02 P09-01 P09-02 P10-01 P11-01 P11-02 P11-03 P11-04 P11-05 记录的名称 管理级/操作级船员聘用评估交流表（甲板部） 管理级/操作级船员聘用评估交流表（轮机部） 支持级船员聘用评估表 船员调令 船员任期考核表 不合格船员报告表 船员职务晋升推荐表 船舶船员证书检查表 新聘及转岗岸基人员熟悉职责确认表 新聘及转岗船长/大副/轮机长熟悉职责确认表 新聘及转岗船员熟悉职责确认表 培训需求表 （部门/船舶）年度培训计划表 实施培训记录 操作级及以上船员上船前体系培训表 部门/船舶月度培训计划表 信息交流记录 信息接收登记表 新增船舶紧急情况标识 应急反应记录 新增关键性操作标识审批表 新增关键性设备和系统的标识审批表 安全应急、备用设备和系统测试记录表 不符合（不合格）报告表 纠正预防措施实施报告 事故/险情报告表 程租合同评估单 期租合同评估单 NASCO FLEET DAILY REPORT ___轮____航次货运质量报表 ___轮第____航次报告表 持有人 人事部/船长 人事部/船长 人事部/船长 人事部/船长 人事部 人事部 人事部/船长 人事部/船长 人事部 人事部/船长 船长 岸基各部门/船长 岸基各部门/船长 岸基各部门/船长 人事部/船长 岸基各部门/船长 岸基各部门/船长 岸基各部门/船长 双标办 双标办 双标办/船长 船技部/船长 船舶各主管 岸基各部门/船长 岸基各部门/船长 双标办/船长 航运部 航运部 各部门 航运部/船长 航运部/船长 南京远洋运输股份有限公司 编制：双标办公室 版本号/修改号：3.0/03 页码: 04-1/4

NQS000000 质量安全管理体系文件总清单 生效：2010.07.01

32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. P11-06 P11-07 P11-08 P13-01 P13-02 P13-03 P13-04 P13-05 P13-06 P13-07 P14-01 P14-02 P14-03 P14-04 P15-01 P16-01 P16-02 P16-03 P17-01 P17-02 P18-01 IH01-01 IH01-02 IH01-03 IH01-04 IH01-05 IH01-06 IH01-07 顾客意见征集表 顾客投诉（抱怨）处理单 合同过程和业绩评价表 文件修改申请单 文件发放登记表 文件领用申请单 文件更换及销毁记录 文件有效性检查记录 船存文件总清单 受控文件借阅记录 质量安全管理体系内审检查表 内审首次会议/末次会议签到表 内部审核不符合（不合格）报告 船舶内审报告 有效性评价报告（无固定表格） 管理复查计划 管理复查报告（无固定表格） 管理者代表（DP）检查记录与指令 管理过程监视和测量记录表 船上管理过程/操作监视测量记录表 船长复查体系计划 船长复查体系报告 部门/船舶记录清单 船长交接班报告 大副交接班报告 二副交接班报告 三副交接班报告 电子员交接班报告 轮机长交接报告 大管轮交接报告 岸基各部门 岸基各部门 航运部 岸基各部门/船长 岸基各部门/船长 岸基各部门/船长 岸基各部门/船长 双标办 船长 岸基各部门/船长 双标办/船长 双标办/船长 岸基各部门/船长 双标办/船长 岸基各部门/船长 岸基各部门/船长 岸基各部门/船长 岸基各部门/船长 岸基各部门 船长 双标办/船长 双标办/船长 岸基各部门/船长 海监室/船长 大副 二副 三副 二副 船技部/轮机长 大管轮 南京远洋运输股份有限公司 编制：双标办公室 版本号/修改号：3.0/03 页码: 04-2/4

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60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. IH01-08 IH01-09 IH01-10 IH01-11 IH03-01 IH03-02 IH03-03 IH03-04 IH03-05 IH04-01 IH04-02 IH04-03 IH05-01 IH07-01 IH07-02 IP02-01 IP02-02 IP02-03 IP03-01 IP03-02 IP03-03 IP06-01 IS03-01 IS07-01 IS08-01 IS10-01 IA01-01 IM01-01 IM01-02 IM01-03 二管轮交接报告 三管轮交接报告 电机员交接报告 普通船员交接记录 船舶年度更换/检验器材报表 备件物料质量反馈表 船舶甲板部物料季度报表 船舶电器部物料季度报表 船舶轮机部物料季度报表 船舶加油工作计划 供、受油作业安全检查表 船舶加油记录表 BALLAST WATER REPORT 装卸货计划 散货船装卸船/岸安全检查项目表 航行计划 航行计划附表一 航路计划检查表 开航前准备检查表（甲板） 开航/抵港前准备检查表（轮机） 船长开航前/到港前指令 水密完整性月度检查表 PILOT CARD引航卡 狭水道航行检查与记录表 进入大风浪区域准备检查表 船舶防抗台风记录表 到港前准备检查表（甲板） 预防检修记录 船舶预防检修保养年度计划表 甲板部维修保养月度报表 二管轮 三管轮 电机员 大副/轮机长 三副/轮机长 船长 大副/船技部 电机员/船技部 轮机长/船技部 轮机长 轮机长 轮机长 大副 大副 大副 二副 二副 二副 大副 轮机长 船长 大副/船技部 二副 二副 船长 大副 大副 大副/轮机长 大副/轮机长/船技部 甲板部/船技部 南京远洋运输股份有限公司 编制：双标办公室 版本号/修改号：3.0/03 页码: 04-3/4