经营计划管理制度

第一部分 集团公司经营业绩分析

一、集团公司主要指标完成情况 1、利润（财务中心负责填写）(单位：万元)

指标名称 计划值 累计 年度 实际完成值 当期 累计 与计划值偏差 当期 累计 去年同期 当期 累计 与去年同比增长率 占年度计划比重 当期 累计 累计 当期 24

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3、管理费用（由财务中心负责填写）

单位：万元

计划完成实际完成序号 项目 预算 实际 率 率 偏差率 1 2 3 4 5 6 7 8

4、其他指标(由相关部门提供) 指标名称 单位 计划值 实际完成值 与计划值偏差 去年同期 25

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二、非正常指标: 指超出指标偏差允许度的指标

非正常指标名称

三、其他需要进一步说明的指标：指某个指标的偏差允许度虽然在一个正常的范围内，但其背后有特殊原因仍需要进一步说明

指标名称

四、指标差异的原因分析及解决方案

五、集团公司总体经营情况说明

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实际完成值与计划完成值差异 绝对数 百分比（%） 备注 特殊情况说明 备注 经营计划管理制度

六、下期指标完成情况预测

七、其它需要分析的事项

八、集团公司月度重点工作回顾（总裁办负责填写）：其来源是年度计划确定的每月工作重点事项，分析过程中除说明月度工作重点事项有无完成外，还需要进一步说明其完成的质量、存在的问题以及如何改进等。在表格填写过程中只需简要描述，若需展开，则附在表格后面 类别

九、下一步行动计划

（根据公司经营指标完成情况的分析，得到各中心/子公司对完成这些指标的下阶

重点工作事项 完成或偏差情况 偏差原因 27

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段重点举措建议）

所需资源（人/时间/资金等） 行动计划事项 责任部门 配合部门 期限

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