经营计划管理制度

附件五：子公司月度经营统计分析报表

企业名称： 一、经营指标完成情况 1、经营指标完成进度

计划值 指标名称 当期 累计 年度 累计 当期 累计

2、与往年相比指标的变化情况

去年同期 指标名称 当期

二、偏差指标说明

1、非正常指标: 指超出指标偏差允许度的指标

非正常指标名实际完成值与计划完成值29

实际完成值 与计划值偏差 占年度计划比重 当期 累计 与去年同比增长率 当期 累计 累计 备注 经营计划管理制度

称 绝对数

差异 百分比（%） 2、其他需要进一步说明的指标：指某个指标的偏差允许度虽然在一个正常的范围内，但其背后有特殊原因仍需要进一步说明

指标名称

3、指标差异的原因分析

三、本月经营及管理情况概述 1、 产品与服务市场分析

2、 经营中面临的问题和困难

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特殊情况说明 备注 经营计划管理制度

3、 企业内部管理动态（大事记）

四、下月经营管理工作计划

1、 工作计划的内容（包括上述面临的问题和困难的解决方案）

2、 完成计划的相应措施或方法

3、 希望集团公司及职能中心提供哪些方面的支持与服务

五、其他需要说明的事项

企业经营负责人 填报人 时间

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经营计划管理制度

填报要求：

1、本表需要在次月 日前填写完毕并上报集团公司战略投资管理中心； 2、经营分析报表不能重“数量”轻“质量”，为分析而分析，简单罗列数据以及完成的工作任务，对经营情况的分析和问题的解决方案才是分析报表关注的重点。

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