名称 编制 x xx有限公司作业指导文件 绿化物资采购管理办法 更改 x 审核 x敏 批准 编号 版本 x VKWY7.5.1-J01-06 D/0 第1页共3页 生效期 2006年6月1日 1.目的
为了加强绿化工程部物资采购的管理和监控，确保绿化工程的顺利开展。 2.范围
适用于公司绿化工程部 3.职责 部门/岗位 工作内容 总经理/分管领导 负责权限内的物资审核、审批 负责权限内的物资审核、审批，采购行为监控。 相关职能部门 参与现场议价。 负责权限内的物资审核、审批 部门经理 负责对部门物资采购的监控 工程主管 负责对工程用物资采购的审核 养护项目负责人 负责对绿化养护类物资采购的申请、审核 工程项目负责人 负责对工程用物资的申请、验收、领用控制与监督 部门采购员 负责物资的采（订）购 苗木（物资）验收人 负责部门工程（苗木）物资的验收，独立于采购员。
4.方法与过程控制
4.1中标工程的物资采购申请 项 目 操 作 办 法 合同评审 评审时，须附《绿化苗木采购申请单》。 根据《绿化苗木采购申请单》费用按审批权限分批借款采购，每张《绿化苗木采物资申请 购申请单》对应一家供应商。 报销时附填写完整的《绿化苗木采购申请单》按权限审批后进行报销。 合同签订 按地产公司的合同文本签订工程合同 4.2 地产公司指定的零星工程物资或甲供物资采购申请 项 目 操 作 办 法 根据《绿化苗木采购申请单》费用按审批权限分批借款，每张《绿化苗木采购申请单》对应一家供应商。 物资申请 报销时附填写完整的《绿化苗木采购申请单》按权限审批后报销。 甲供物资附发票、按地产相关部门要求到地产报销 合同 如地产公司事后要求补签合同时，按合同管理程序进行 资料 部门保存签证单、业务指令单等记录 4.3物业服务中心补苗及部门工具用品的采购申请 项 目 操 作 办 法 申请人填写《绿化苗木采购申请单》，每张《绿化苗木采购申请单》苗木类 对应一家供应商。 非苗木类 填写物资申请，按权限审批后采购 深圳市万科物业管理有限公司作业指导文件 编号 VKWY7.5.1-J01-06 名称 绿化物资采购管理办法 版本 C/3 第2页共3页 编制 熊永绪 更改 张洪涛 审核 张跃敏 批准 张跃敏 生效期 2006年6月1日
4.4采购行为、资金的管理办法 项 目 操 作 办 法 常用绿化苗木采购应建立部门供应商名录（填写《合格物资供方（品牌）一览表》）及价格清单，并挂部门内部网页，长期合作的应每年签订框架协议，每次采购时可不签订采购协议。 市外采购要求有两人同时在场，并选择在有正规发票的供应商购买。 单宗采购金额在50000元以上及单宗人工服务外包额在10000元以上的须有公司职能部门人员参与现场议价，填写《供方现场（约见）评审记录表》（人工外包的单独签订施工协议）。 市外苗木结账应以转账方式进行。特殊情况下需使用现金付款超过5000（含）元以上，采购 必须事前经分管领导审批，支付时，金额在10000元以上的必须两人以上前往结账；金额在30000元以上的必须由公司财务人员陪同结账。 不签订采购协议的，须提供供应商的电话、姓名、地址等相关资料。 甲供物资在地产相关部门参与及授权下进行，并由参与人员及授权人签字确认。 在价格、质量同等条件下，应选择在合格供应商采购。 结账以转账方式，可采取月、季等期限定期付款。 市内苗木合格供应商无需要的苗木或价格不合理时，经部门经理同意后可以在其它苗场采购 采购。 如不能进行支票交易，按市外采购规定执行或供应商直接到财务管理部结账。 不签订采购协议的，须提供供应商的电话、姓名、地址等相关资料。 其他物资按《采购管理程序》要求执行 采购 4.5验收入库及报销办法 项 目 操 作 办 法 项目负责人负责验收，核对实数，并在供应商送货单收货人处签名、填写养护绿化苗木 《绿化部苗木(物资)采购验收单》。现场领用物资。不再填写《进仓单》和《物资领(借)用单》。 凭送货单、发票、《绿化苗木采购申请单》、《绿化部苗木(物资)采购验收单》工程绿化苗木 等资料报销。 设备工具、药由专人验收入库，仓管员填写《进仓单》、入账。 品、肥料等备用物资领借用按《物资存储及管理程序》执行。 品 凭《进仓单》、发票等报销。 工程项目负责人负责验收，核对实数，并在《物资申请单》“备注”栏中签土方、陶粒、一名，现场领用。不再填写《进仓单》和《物资领(借)用单》。 次性消耗品 采购凭送货单、发票、《物资申请单》复印件等资料报销。
4.6 本办法中未明确规定的内容，按公司《采购管理程序》执行。
5.相关文件
VKWY7.4-Z01 《采购管理程序》 深圳市万科物业管理有限公司作业指导文件 编号 VKWY7.4-Z01-06 名称 绿化物资采购管理办法 版本 C/3 第3页共3页 编制 熊永绪 更改 张洪涛 审核 张跃敏 批准 张跃敏 生效期 2006年6月1日 VKWY7.5.5-Z01 《物资存储及管理程序》
6.记录表格
VKWY7.4-Z01-F1 《物资申购单》
VKWY7.4-Z01-F3 VKWY7.5.5-Z01-F1 VKWY7.5.5-Z01-F2 VKWY7.5.1-J01-06-F1 VKWY7.5.1-J01-06-F2 VKWY7.5.1-J01-06-F3
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/服务申请报告》
(借)用单》
(物资)采购验收单》 《物资《进仓单》《物资领《绿化苗木采购申请单》《供方现场（约见）评审记录表》《绿化部苗木