最新ISO TS22163：2017一整套程序文件(轨道交通业质量管理体系)

01成文信息控制程序

02能力管理控制程序

03 过程转移及外包控制程序

04 特殊过程（工序）控制程序

05工装管理控制程序

06 生产设备控制程序

07 不符合输出控制程序

08 不符合和纠正措施控制程序

09 投标管理程序

10 经营规划管理程序

11 知识管理程序

12 制程管制程序

13 首件验证管理程序

14 项目管理程序

15 变更管理程序

16 风险管理程序

17 老化管理程序

18 采购控制程序

19 供应商管理程序

20 产品防护管理程序

21 产品和服务要求控制程序

01成文信息控制程序

1.0

目的

防止成文信息误用、错用，确保质量/环境/职业健康安全管理体系及日常经营中使用的成文

信息能迅速、正确流通并处于受控状态，保证相关部门能适时得到有效版本成文信息。

2.0

适用范围

本程序适用于质量/环境/职业健康安全管理体系及日常经营中所有成文信息的管理（包括

外来成文信息的控制）。

3.0

术语和定义

本程序成文信息采用GB/T19001:2016 IDT ISO9001:2015、ISO14001:2015、OHSAS18001:2007和ISO/TS 22163 技术规范的术语、定义及缩略语。

4.0

4.1

职责

综合管理部负责全公司成文信息控制的归口管理，包括人事、行政及政府机关公文等各类外来成文信息，并对与公司战略、目标、人事、环境、职业健康安全、行政管理有关的内、外部成文信息控制。

4.2 质量管理部负责对质量管理体系和质量控制相关成文信息的管理及质量档案的整理归档，并负责外发相关方外部机构的相关成文信息。

4.3 营销中心负责销售合同和顾客成文信息的控制, 并负责外发外部相关方（客户）的相关成文信息。

4.4 4.5 4.6

研发部负责与产品有关的技术成文信息的控制、相关标准的收集、提供。

供应链管理部负责与采购物流相关的成文信息控制，并负责外发外部供方的相关成文信息。 各部门负责本部门有关的支持性成文信息编制以及各下发成文信息的使用和保管，部门存档的成文信息，需将成文信息目录汇总至综合管理部，每半年更新一次。

5.0

程序

5.1成文信息的分类：

一级成文信息：质量手册、环境安全管理手册。

二级成文信息：程序成文信息、RAMS/LCC手册、焊接手册、技术标准。

三级成文信息：检验成文信息、工艺成文信息、技术条件、试验大纲、管理办法制度、作业规定。 四级成文信息：表单、记录。 外来成文信息：

1）图纸或相关的技术资料，技术协议、说明书等外来成文信息由研发部、营销部进行识别，经部门主管审批后，移交档案管理，登记于〈外来成文信息一览表〉中，按5.6.1分发；若不需发行，由识别接收部门自行建档保存。

2）有关公司环境、职业健康安全的法律法规，当地政府环保要求的成文信息和客户有关环境要求的资料，及铁道部下发批号成文信息，各接收部门统一交档案管理登录于〈外来成文信息一览表〉，适用时分发相关部门，并保存于档案管理。

3）相关部门及时跟踪处理外来成文信息的更改和换版情况，并交由档案管理分发于各相关部门。 5.2成文信息的管理权限：详见《保密管理制度》Q/BD-GL29 5.3成文信息编号：

5.3.1质量/环境/安全手册：公司名称代号-质量手册的英文缩写-手册的序号（Q/BD-QM/EM/OHSAS-XX）。

5.3.2 RAMS/LCC手册：公司名称代号-（可靠性、可使用性、可维修性、安全性和生命周期成本）的英文缩写-手册的序号（Q/BD-RAMS-XX）。

5.3.3焊接手册：公司名称代号-焊接的拼音首个字母-序号（Q/BD-HJ-XX）。

5.3.4二级成文信息：公司名称代号-程序成文信息的拼音首个字母（涉及环境、职业健康安全）-顺序号（Q/BD-CXWJ/ ECXWJ/HCXWJ/EHCXWJ-XX）。

5.3.5三级成文信息：1）公司名称代号-成文信息类别的拼音首个字母(GL管理类，ZY作业类)-顺序号（Q/BD-GL/ZY-XX）。 2）质量检验成文信息：BD-QC（质量代码）-JXX

5.3.6质量、环境、职业健康安全记录：1）格式由部门自定,记录的编号为公司名称代号-程序成文信息的拼音首个字母（涉及环境、职业健康安全）－程序成文信息编号－本程序表格顺序号BD-CXWJ/ECXWJ/HCWXJ-XX/XX 2）通用表格：BD-TY-XX

5.3.7公司红头成文信息：格式见附录6，编号：广东标顶[年份]XXX（顺序号），每年编排。 5.3.8技术设计类成文信息:BD-RD（部门代码）-S（设计）XX，工艺类成文信息：BD-TD-GXX 5.4成文信息/图纸版本号、格式：

5.4.1 版本号：第一次制订的初版以1.0表示，1.0版第一次修订以1.1表示，修订至1.9版本上升为2.0,依此类推。当成文信息经多次更改或需进行大幅度更改时版本可直接上升为2.0版，依此类推。

5.4.2成文信息格式：字体：宋体字。封面和修订履历采用统一格式（见附件格式），封面成文信息名称一号字，封面公司名称为二号字，发布、实施日期小四号。修订履历会签为小四号字，修订履历历史状态记录为五号字。正文标题字号为四号字，正文内容为小四号字，行距为1.5倍。页边距:上下1.7厘米，左右2.0厘米。

5.4.3成文信息格式顺序：1.0目的，2.0适用范围，3.0术语和定义，4.0职责，5.0程序，6.0