技术支持部绩效考核制度

一、 总则

1. 原则：以毛利润为单一考核指标，坚持多劳多得。

2. 方法：分两级考核，中心考核部门，部门考核员工。依据部门完成利润考核部门经理；部门经理依据实际接单及员工参与任务完成情况考核员工。 3. 组织：生产管理部对外接任务后，根据任务性质切分各部门子任务及产值；各部门接到任务及产值后，按比例计提上交中心的利润，剩余部分作为任务实施成本，该成本包括为完成任务所需支出的各类成本及人员绩效，但不包含公共费用和基本工资。

二、 细则

1. 任务接受与拆分。

生产管理部负责统一对外接任务单，任务产值商定后，审核任务工作内容并全额分解任务产值。如果是单个部门独立完成的任务则由该部门指派项目经理完成，任务产值全部归该部门；如果由需要多部门联合完成，则由生产管理部分解子任务及产值，由任务主要承担技术部门负责任务完成，即由该技术部门指定项目经理，各部门派人参与的方式组建项目组，该项目组归项目经理所在部门管理，但产值按照生产管理部拆分标准归各部门。 2. 产值构成。

任务单及对应产值由三部分组成，产值的XX %为该部门应给中心上缴的利润，产值的XX %为该部门应给中心上缴的公摊费用，这两项由中心直接计提，部门经理及项目经理无权支配；剩余第三部分为完成任务所需支出成本及人员绩效，由项目经理确认工作量并提出对员工的考评意见，部门经理最终决定。 3. 技术支持产值计算办法。

技术支持产值 = 项目成本 +费用 + 技术中心利润，部门计算办法与技术

支持相同

技术支持产值利润具体核算分三种种模式，一种是工作量明确，技术支持项目成本确定，在项目成本基础上增加费用分摊及技术中心计提利润部分作为给业

务单元的报价；第二种具体工作量不够明确，难以在前期核定工作量及成本，采用人员定额方式完工后进行结算；第三种是上述两种模式混合使用。假设技术支持需承担的分摊费用为60万元，年完成产值600万元，费用/产值=10%；技术中心计提利润为20%。具体计算公式如下：

(1) 工作量明确的任务产值、利润核算办法

项目成本= 绩效 + 其它陈本支出（为项目而发生的差旅、交通、通讯、

车辆等费用）

费用 = 分摊费用（办公场地分摊、水电暖分摊、固定电话分摊、后勤

费用分摊、设备折旧分摊、中心高管费用分摊等）+（差旅、交通、培训费等费用）

则：

项目产值=项目成本/(1 - 费用10% -中心计提利润20%)=项目成本/0.7 部门产值=∑Xi（X代表单个项目产值，i代表项目编号，i=1… …n） (2) 工作量不明确的任务产值、利润核算办法

定额费用：包含差旅、交通之外的所有费用（对于单个任务计算） 项目成本 = 项目合计人员定额费用 + 差旅、交通费用 费用 = 项目合计人员定额费用 * 10% 技术中心计提利润 =项目合计定额费用 * 20%

项目产值= 项目成本 +费用 + 技术中心计提利润 = 项目合计人员定

额费用 / 0.7 +差旅、交通费用

部门产值=∑Xi（X代表单个项目产值，i代表项目编号，i=1… …n） (3) 对于混合计算产值利润的任务，分别采用上述计算办法计算出数据后相加即可。

4. 项目考核。项目考核由项目经理所在部门经理负责，从项目完成的工期、质量及用户满意度三个方面考核，其中用户满意度来源于生产管理部对最终用户的直接反馈。考核结果与任务绩效额相乘作为项目组实得绩效总额。

5. 部门考核办法。部门每月统计完成利润额，按照比例计提出部门经理月度绩效总额。计算公式如下：

部门经理绩效 ＝* XX%（部门经理计提百分比）

特别说明：对于部门经理亲自参与完成任务对应绩效，不作为部门经理当月应得绩效，部门经理只是从总额中按比例计提，多余部分作为部门留存利润，年底中心统一处理。

6. 员工考核办法。

部门经理接到任务单后指定部门人员参与实施，任务完工后依据项目考核结果及该员工参与的具体任务，分别计算该员工在每一项任务中的应得绩效，月底累加总额即为该员工月度绩效总额。 三、 附则

1. 考核兑现。对于实行月薪制的部门经理及员工，当月考核当月兑现。 2. 预支。对于跨月度完成的任务，部门经理可以依据项目完成进度申请当月预支，但预支额度不得高于当前任务进度并由总经理审批。若因为没有任务或任务少导致员工当月无绩效或绩效过低，部门经理也可以为部门员工酌情申请预支，但该类预支应严格控制并由总经理审批，若该类预支最终无法收回或冲抵，则部门经理应按比例承担责任。 四、 编制

1. 部门经理 2. 高级系统工程师 3. 系统工程师（项目经理） 4. 高级网络工程师 5. 网络工程师（项目经理） 6. 高级弱电工程师 7. 弱电工程师（项目经理） 弱电技术部 1 1 1 1 1 1 2