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数据分析控制程序

（ISO9001-2015）

1.0目的

通过收集、分析质量管理体系各过程有关数据信息，对质量管理体系的适宜性和运行有效性进行分析评价，为持续改进提供依据。 2.0范围

适用于本公司所有经营活动所涉及的相关部门的数据统计分析。 3.0定义与术语

3.1信息：有意义的数据；

3.2相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。 4.0职责

4.1各部门负责相应业务范围内相关信息的收集、统计、分析与改进。 5.0作业流程 5.1数据收集及统计

a.公司各部门必须对以下项目和内容的过程绩效和业绩项目的数据和资料进行收集、整理、统计、汇总和趋势分析、评价，并制定发展计划和目标，确保公司质量管理体系得到有效运作和管理，以持续改进公司质量管理体系的有效性。 1.公司年度质量目标的达成状况统计：由管理部次年初进行统计，经管理者代表审查及副总经理批准，由管理部存档。

2.部门年度质量目标的达成状况统计：由各部门根据各部门每月质量目标的实际达成状况，于次月初统计报管理部。

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3.顾客抱怨（投诉）和顾客退货产品的分析统计：由品管课次月10日内统计报部门经理批准后进行存档。

4.顾客满意度的调查、分析统计：由品管课按《顾客满意度管理程序》进行。 5.生产计划和目标完成状况的分析统计：由生管课次月初5日内统计报管理部。 6.产品交付绩效状况的分析统计：:由生管课次月初5日内统计报管理部进行考核。

7.新产品开发完成状况的分析统计：由开发部及工程部根据每月新产品实际开发完成的状况，于次月5号统计汇总，部门主管审核后，进行归档。 8.供应商交付绩效状况的分析统计：由采购课按《采购管制程序》中的规定根据每月供应商实际的交付绩效状况，于次月初10日内将其统计，经部门主管审核准后，由采购部门存档。

9.仓库帐、物、单数量的状况分析统计：由仓库自检，及管理部每月对仓库进行抽检，数据由管理部每月进行统计，经部门主管审查、核准由管理部存档。 10.内部质量审核状况的分析统计：由管理部控《内部质量审核管制程序》实际执行完成后的二个星期内将其统计汇整《内部质量审核报告》中，经管理者代表审核后，副总经理批准后，由管理部存档。

11.供应商提供产品质量状况的分析统计：由品管课按《供应商管制程序》、《检验和试验管制程序》中的规定根据每月供应商实际提供的产品质量状况于次月初10日内统计汇总，经部门主管审查、核准后，由品管课存档。

12.设备预防保养目标统计：由生产部按《设备管制程序》中的规定根据每月机器设备的实际预防保养（包括机器设备的故障率、保养项目达成率等）状况，于次月初10日内统计汇总，经部门主管审核后，由生产部存档。

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13.员工培训、招聘达成统计：由总务部按《人力资源管制程序》中的规定于次月初5日内统计汇总，经部门主管审核后，由总务部存档。

14.产品质量状况的分析统计：由品管课按《检验和试验控制程序》中的规定对产品质量状况，于次月初10日内将其统计汇总，经单位主管审核后存档保存。 b.各部门对收集到的以上数据进行分析，必要时利用适合的统计技术，如分布图、推移图、柏拉图等进行分析，并作出分析评价。 5.2持续改进

a.对达成目标的过程绩效和业绩的项目，由相关部门对其进行持续改进，并维持其目前的绩效和业绩。

b.对未能达成计划目标的过程绩效和业绩的项目，由相关缺失责任部门按《纠正和预防措施控制程序》中的规定对其进行原因分析和提出纠正与预防措施。 5.3资料归档

在统计分析作业过程中产生的相关记录由相关部门按记录控制清单要求进行归档及保存。 6.0参考文件

6.1顾客满意度管理程序 6.2内部质量审核管制程序 6.3供应商管制程序 6.4检验和试验管制程序 6.5设备管制程序 6.6人力资源管制程序 6.7生产计划管制程序

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