C. 通过选单关联外购申请单生成外购入库单

操作路径：单击【采购管理】—【采购入库】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购入库单录入界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出收料通知单序时簿界面，将对应的采购订单选中【双击】，此时收料通知单信息便回填到外购入库单相关字段，手工录入日期、业务员等其他信息后，保存、审核单据：

D. 通过选单关联采购发票生成外购入库单

操作路径：单击【采购管理】—【采购入库】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购入库单录入界面，进入外购入库单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购发票”，再在“选单号”处按F7调出收料通知单序时簿界面，将对应的采购发票选中【双击】，此时收料通知单信息便回填到外购入库单相关字段，手工录入日期、业务员等其他信息后，保存、审核单据：

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2.2.3 采购发票录入

A．通过手工录入的方式生成采购发票

操作路径：单击【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-新增】，依此路径进入采购发票录入界面：

B．通过采购入库单下推生成采购发票

操作路径：外购入库单界面，单击菜单栏的【单据下推】菜单，选择【生成采购专用发票/采购普通发票】，如图：

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C．通过关联采购订单/采购入库单生成采购发票

操作路径：单击【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-新增】，依此路径进入采购发票录入界面，进入采购发票编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”或者“采购入库单”，再在“选单号”处按F7调出采购订单或采购入库单序时簿界面，将对应的采购订单或采购入库单选中【双击】，此时采购订单或采购入库单信息便会填到采购发票相关字段，手工录入日期、业务员等其他信息后，保存、审核、勾稽单据：

2.3 采购发票勾稽 2.3.1 采购发票勾稽

操作路径：点击【采购管理】—【采购发票序时簿】，进入采购发票序时簿界面，点击【操作】菜单下的【钩稽】

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系统会调出钩稽界面，上半部分为采购发票，下半部分为外购入库单，如下图所示

点击【钩稽】的按钮，将外购入库单、采购发票进行钩稽，系统提示钩稽成功。

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2.3.2进行外购入库核算

操作路径：点击【存货核算】—【外购入库核算】，系统调出采购发票的界面，选择需要核算的发票，点击“核算”按钮，如下图所示

核算的作用在于将该笔采购业务最终通过采购发票上的实际金额来确认物料的入库成本，在该外购入库核算界面上【查看】菜单下“对应入库单”中可以查看的到该笔采购业务中物料的入库成本

2.4 采购业务账务处理

采购业务分为：当月到票、当月未到票

2.4.1 当月到票账务处理

首先要进行凭证模板的设置。

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