图

若系统参数中设置了，不允许删除、修改业务凭证，此处只能查询凭证，不可以做删除、修改等操作，业务系统生成的凭证只能通过业务系统序时簿修改、删除。

B．通过业务凭证序时簿查询凭证

操作路径：【存货核算】——【业务凭证序时簿】，弹出过滤界面，选择一定的过滤条

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件，如图

2.5 退货业务

企业的采购业务中，若发现采购的物料有质量问题、与订单不符等情况，需要将货物退还给供应商，要求供应商退款或者进行换货处理。 功能介绍 退货业务基本流程：红字外购入库单→红字采购发票

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2.5.1 退货业务流程

红字采购入库红字采购发票

2.5.2 红字外购入库单录入

A.直接新增红字外购入库单

操作路径：点击【采购管理】——【外购入库单- 新增】，进入外购入库单新增界面，点击工具栏中的【红字】按钮，新增一张红字外购入库单，手工录入日期、保管等信息，然后保存并审核单据，如下图所示：

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B．通过关联采购订单、外购入库单、采购发票生成红字外购入库单

操作路径：单击【采购管理】——【采购入库单- 新增】进入采购入库单新增界面，表头的“选单类型”处选择“收采购订单、外购入库单、采购发票”，再在“选单号”处按F7 调出采购订单、外购入库单、采购发票序时簿界面，将对应的单据选中双击，相关信息会自动携带到退料通知单上，再录入日期、等信息，然后保存并审核单据，如下图所示：

2.5.3 红字采购发票录入

A. 直接新增红字采购发票

操作路径：点击【采购管理】——【采购发票- 新增】，进入采购发票新增界面，点击工具栏中的【红字】按钮，新增一张红字采购发票，手工录入日期、保管等信息，然后保存并审核单据，如下图所示：

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B．通过关联采购订单、采购入库单生成红字外购入库单

操作路径：单击【采购管理】——【采购发票- 新增】进入采购发票新增界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单或采购入库或采购发票”，再在“选单号”处按F7 调出采购订单、采购入库单、采购发票序时簿界面，将对应的单据选中双击，相关信息会自动携带到红字采购发票上，再录入日期、等信息，然后保存并审核单据，如下图所示：

2.5.4 红字发票与红字入库单勾稽核算

将红字外购入库单与红字采购发票钩稽，点击已审核的红字采购发票上【钩稽】按钮，

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