IATF16949过程审核管理程序

（word版可编辑修改，含乌龟图）

1 目的

确保本公司的过程得到有效的控制，过程能力满足顾客要求，生产出符合顾客要求的产品。 2 范围

适用于本公司的所有型号产品之过程。 3 定义

无 4 职责

4.1 管理者代表负责督促和指导过程审核。 4.2 品管部负责过程审核的实施。

4.3 被审核部门派过程负责人参与，并提供所有必要的信息。 5 程序内容

5.1 过程审核每年至少进行一次，应覆盖所有制造过程，如有特殊情况可增加

审核频次。

5.2 由品管部负责组成过程审核小组，审核组成员应具有一定的技术管理经验，

要有三年以上相关的产品制造经验，并在有资格的审核员带领下至少参加过三次审核。

5.3 品管部每年年初制定内部质量审核计划，其中应包含过程审核的内容（见

《内部审核程序》）。

5.4 审核前，品管部编制此次审核的实施计划，内容包括审核组长、审核组成

员、审核日程等，经管理者代表批准后，发至被审核部门。 5.5 在实施审核前，由审核组长召集审核员会议，明确分工及审核原则。 5.6 过程审核应覆盖产品的诞生过程和批量生产过程 。

5.7 审核的方式可按审核内容进行全数检查，也可按抽样方式进行。 5.8 审核内容包括如下（具体见过程审核检查表）： 5.8.1 产品诞生过程（A部分） 5.8.1.1 产品开发的策划

5.8.1.2 产品开发的落实 5.8.1.3 过程开发的策划 5.8.1.4 过程开发的落实 5.8.2 批量生产（B部分） 5.8.2.1 供方/原材料 5.8.2.2 生产 5.8.2.2.1 人员/素质 5.8.2.2.2 生产设备/工装 5.8.2.2.3 运输/搬运/储存/包装

5.8.2.2.4 缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP） 5.8.2.3 服务/顾客满意度 5.9 评分与定级

5.9.1提问和过程要素的单项评分

根据对提问的要求以及在产品诞生过程（服务诞生过程）和批量生产（实施服务）中满足该要求的情况对提问进行评定。每个提问的得分可以是2、4、6、8或10分，满足要求的程度是打分的根据。评定为8分的项目作为观察项改进，评定不满8分（8分以下，不包括8分）则必须制订改进措施并确定落实期限

分 数 10 8 6 4 2 对符合程度的评定 完全符合 绝大部分符合，只有微小的偏差 部分符合，较大的偏差 符合要求程度不充分，严重偏差 不符合要求 ＊ ）“绝大部分符合”指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求，并且没有特别的风险。

各相关问题实际得分的总和 ×100％ 过程要素符合率EE[％]=

各相关问题满分的总和 5.9.2 审核结果的综合评分评价内容和评分

评 价 内 容 产品诞生过程A部分 ? 产品开发 ? 过程开发 产品诞生过程A部分 ? 产品开发 ? 过程开发 批量生产B部分 ? 原材料分供方 ? 生产（所有存在的/要求的工序） ? 顾客服务、顾客满意度 ? 各道工序的平均值 EZ E1至En EK EPG EP 评分 符合率【%】 单项要素 EDE EPE EDE EPE ED 汇 总 ED 由于在要素‘生产’中的产品组不同，其工序也不同，所以必须把产品组各生产工序的得分汇总起来（平均值EPG ），然后计算汇总符合率。 每个产品组工序平均值EPG的计算公式如下： E1+E2+….En [％] 被评定工序的数量 EPG[％]= 整个过程的总符合率计算如下： EDE+EPE+EZ+EPG+EK [％] EP[％]= 被评定过程要素的数量 此外，作为对整个过程评定的补充，也可以另外对 “生产”要素中的各分要素进行评定，来反映质量体系的情况。