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（续前表: 质量的事前控制） 序号 控制项目 控制内容 审查施工组织设计和专业设计，施工组织总设计的编制 主持施工组织设计，审核施工技术方案、施工质量保证措施安全文明施工措施和作业指导书的审查 控制措施要点 １、审查施工总平面及施工进度计划； ３、审查施工方案，重大施工技术措施； ２、审查力能供应系统； ４、审查质保体系和安全管理体系； ５、协助业主组织编制施工组织总设计。 １、审查各单项工程实施“达标投产，创优质工程规划实施细则”的质量保证和施工工艺保证的措施、方法； ２、审查施工作业程序，工器具要求； ３、审查施工作业质量见证点计划； ４、审查采用的质量标准； ５、审查作业分工和责任； ６、审查消除质量通病的措施。 １、审查重要施工工序以及关键部位安全技术措施； ２、审查特殊作业项目安全技术措施； ３、审查季节性施工安全技术措施； ４、审查重要临时设施的安全技术措施； ５、审查交叉作业项目安全技术措施。 １、检查承包商专职测量人员岗位证书； ２、检查测量设备检定证书； ３、复核控制桩校核成果，包括平面控制网、高程控制网、临时水准点测量成果； ４、检查控制桩保护措施。 １、施工组织设计已报批； ２、图纸已到位，已组织会审； ３、设备供应已落实，材料已到场； ４、承包商已验资，合同已签，资金已落实 ５、施工机械、施工场地、施工临建能满足施工需要； ６、施工许可证已办理； ７、测量放线已复验。 1、单位工程开工后严格监督按施工组织设计确定的施工方案施工，并按作业指导书明确的工艺方法和作业程序施工； 2、检查和参加技术交底，要求承包商实行三级技术交底，对重要工序，抽查交底记录； 3、将已确定的质量控制点，分成停工待检点（H点）、现场见证点（W点）、旁站点（S点），按工序进行见证； 7 审查施工作业指导书 审查安全技术措施 8 测量标点、水准点、测量放线复核 １、复核测量放线成果； ２、控制桩的保护措施。 9 审批承包商单位工程、分部工程开工申请报告 １、复核开工条件 ２、签署开工报告 10 工序质量控制 1、合理确定工序流程和施工方案； 2、正确确定质量控制点； 3、检查“达标投产，创优质工程规划实施细则的实施情况； 4、参加重要工序交接检查； 5、隐蔽工程验收。

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（续前表: 质量的事中控制） 序号 控制措施要点 4、质量检验和见证按《风力发电场项目建设工程验收规程》执行； 5、严格工序间的交接检查，重要工序交接按工序质量控 H点处理，土建交接检查应有监理监督； 制 6、隐蔽工程作为H点实施停工检查，未经验收签证不得覆盖和进行下道工序，对重要隐蔽工程，在隐蔽过程中监理将进行旁站； 1、对承包商的质量检验和质量统计报表，监1、监理实施技术复核制理进行技术复核，认为有必要时，可进行抽查，质量资料和度； 符合要求的，予以签认； 质量控制图2、审查承包商提交的质2、对承包商提交的试验报告进行抽查； 表 量统计和报告 3、审查承包商的质量管理文件； 4、审查施工缺陷或质量事故处理报告。 1、执行设计变更确认程序，分别对小型变更、普通变更、和重大变更的确认程序作出规定； 2、当设计变更涉及安全和环保时，经有关部监理审核确认设计变更 门审定； 3、确认设计变更应由工艺和技经专业联合进设计变更和行评估。 图纸修改控制 1、工程变更涉及设计修改时先由设计提出意见； 审查工程变更 2、总监理工程师组织各有关专业监理工程师从造价、项目功能要求、质量和工期诸方面全面进行评估。 1、工程质量下降或出现质量缺陷，要求施工单位进行整改； 1、监理工程师要加强现1、 对下列情况，总监下达暂停施工令: 场巡视，对不符合工序质△停工待检点未经签证擅自进入下道工序施量要求，未按批准的施工对施工作业工； 方案或作业指导书施工的监督和检△质量下降，整改后效果不好； 的，要及时制止和纠正； 查 △特殊工种无证操作，质量不能保证； 2、对违章作业影响质量△施工方案未经监理批准； 的可实行质量否决权； 3、对不合格项分为处理、停工处理、紧急处３、对不合格项的处理。 理三种，严格按提出、受理、处理、验收四个程序实行闭环跟踪管理。 1、按照《火电施工质量验收和评定标准》实行四级验收制度，审定质量验收项目划分表； 1、审查承包商编制的“施2、监理工程师负责抽查一、二级验收，代表对隐蔽工程、工质量检验项目划分表”； 业主负责组织对四级验收项目进行验收； 分部、分项工2、对重要施工阶段和关3、审查分项、分部工程验评记录，重要工序程检查验收 键部分组织阶段性质量和关键部位进行阶段性检查，由承包商自检、监督活动； 监理复检、质检站或质检中心站进行监督检查。 控制项目 控制内容 1 2 3 4 5

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（续前表: 质量的事中控制） 序号 控制项目 控制内容 控制措施要点 1、发生质量缺陷后，监理向承包商发出整改通知； 2、协助业主组织质量事故调查，分析质量事故原因、责任，评定质量事故等级，审批质量事故处理措施，防止类似事故再次发生。 3、需要专门协调解决的质量问题，及时进行协调，并做出纪要； 4、及时向总监理工程师报告质量信息； 5、对工序质量状况进行预测分析； 6、监理进行的平行检测，要及时向业主通报。 6 组织质量 信息反馈 1、对现场发生的质量缺陷通知承包商整改； 2、对质量事故的调查与处理，组织质量信息的反馈。 3、编制简报、月报等。

（表三: 质量的事后控制） 序号 控制项目 主持分部工程及关键工序和隐蔽工程的质量检查和验评，参与单位工程完工验收 控制内容 控制措施要点 1、对关键工序的质量检查； 2、对隐蔽工程的质量检查。 3、分部工程质量检查和验评； 4、对分部工程质保资料的复查； 1、参与审查调试方案及措施； 2、参与协调调试网络图； 3、参与组织验收试运条件； 4、参与质监站的试运前检查； 5、参与单台机组机试运、和工程整套启动试运； 6、督促承包商消除缺陷； 7、参与签署《 启动验收证书》； 8、参与审查调试报告； 9、参工程移交生产验收。 1 1、关键工序质量检查； 2、隐蔽工程质量检查； 2、单位工程完工验收 2 参与工程试运行 参与单台机组试运行 参与工程整套启动试运 3 参与工程 竣工验收 达标投产 考核及 工程评优 4 审查工程 质量文件 1、编制监理工作总结；； 2、参与竣工验收，参与签署竣工验收报告。 1、参与业主组织的达标投产自检，按六项考核标准评分； 参与机组投产达标考核2、参与业主主管部门的达标投产预检和上级和工程评优 的复检； 3、参与工程评优的相关工作。 1、审查承包商竣工资料； 1、核查施工技术文件； 2、审查设计单位竣工资料； 2、核查施工指导文件； 3、审查设计、施工、调试3、核查施工质保文件； 和生产单位的工程总结 4、核查施工质量验评资料； 参与工程竣工验收 17 江西诚达工程咨询监理有限公司

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（续前表: 质量的事后控制） 序号 控制项目 控制措施要点 5、组织施工、调试承包商配合设计单位编制竣工图； 6、审查《竣工图编制总说明》，核查分册说明； 1、审查承包商竣工资料； 7、审查竣工图内容深度是否符合规定； 2、审查设计单位竣工资料； 8、审查各单位的工程总结； 3、审查设计、施工、调试9、审查移交生产的备品备件清单和专用工具和生产单位的工程总结 清单； 10、核定试验生产阶段出现的质量缺陷及消缺验收资料。 1、统计单位工程优良率； 2、统计单位质量分项优良率； 参与质量总评 3、对安全文明生产检查评分； 4、对单机和整套试运综合质量进行考核。 1、审查设计单位的竣工按建设部《编制建设工程竣工图的几项规定》图； 2、审查设备制造单位的办理。 设备竣工图。 控制内容 5 审查工程 质量文件 6 参与质量 总评及 后评价 审查竣工 图纸 7 5.3.5质量控制点的设臵

（1）质量控制点的设臵对象：工程中技术要求高、施工难度大的部位；影响质量的关键工序；新材料、新设备、新工艺。自然条件或施工环境特殊等；项目的工序交接点或隐蔽点。

（2）三种质量控制点：

①见证点（W点）：选择那些对后续工程施工或对后续工序质量或安全有重大影响的工序、部位或环节，设臵W点；

②停工待检点（H点）：选择那些施工质量不易或不能通过其后的检验和试验而充分得到验证的工序、施工过程及隐蔽工程或者是那些万一发生质量事故则难以挽救的施工对象，设臵H点。

③旁站点（S点）：对那些施工中的薄弱环节、质量不稳定、施工条件困难、技术难度大的工序或环节，采用新技术、新工艺的工序、部位或对象的施工操作或工艺过程，设臵S点。

（3） 本工程初步拟定质量检验项目划分如下表，详细的质量控制点（W、H、S点）在审定施工承包商质量验收项目划分表的基础上，制定本工程监理的质量控制点（W、H、S点），在各专业监理实施细则中明确,并随着工程进展付诸实施。

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风电工程质量检验项目划分表

工程名称：江西大唐国际吉山风电场工程 工程编号 子单单位位工工程 程 01 02 03 04 05 00 01 01 02 03 04 05 06 07 00 01 01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 01 分 部工程 01 02 03 04 分 项工程 工程项目名称 场内道路工程 第一条道路路段 第二条道路路段 第三条道路路段 第四条道路路段 风力发电机组安装工程 地基工程 基础工程 箱变基础工程 风机安装工程 电气安装工程 接地装臵工程 升压站建筑工程 主控楼建筑工程 35kV配电室建筑工程 联合泵房建筑工程 汽车库建筑工程 地下设施工程 场内道路 附属工程 升压站设备安装调试工程 主变压器安装调试工程 高、低压电器安装调试工程 母线装臵安装工程 盘柜二次回路接线 电缆敷设工程 防雷接地装臵工程 35kV集电线路工程 35kVⅠ回路线路工程 地基基础工程 质量控制点 停见工旁 证待站 点 检点 W 点 S H 质量检验单位 建 设 单 位 监理单位 施工单位 检验评定表 ＃1风力发电机组安装工程 19 江西诚达工程咨询监理有限公司