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8、危害分析工作单

1 2 3 潜在危害是否显著危害（是/否） 及时清理 选用食品级包装材料，一般不会发生 包装不严导致致病微生物繁殖 包装塑胶袋不清洁可能带入杂质 4 对第三栏的判断依据 5 防止显著危害的控制措施是什么？ 6 本步骤是否是关键控制点？（是/否） 是 (CCP-B1-3) SSOP控制 在线检查包装可以消除 制定严格的包装来料检验进行控制 否 是 （CCP-B1-4） 否 加工确定在本步骤中步骤 被引入、控制或增加的危害 配料化学危害：无 生物危害： 致病菌繁殖 物理危害：无 是 否 否 是 混合均匀 制粒包装 化学危害：无 生物危害： 环境细菌污染 物理危害:无 化学危害： 有毒的材料 生物危害： 致病微生物污染 物理危害： 否

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9、CCP点监控纠偏操作规程

9.1 原料验收CCP监控纠偏操作规程

A 流程图 来 料 No 索取资料 Yes No 核 对 Yes 采 样 No Yes 化 验 Yes No 感官检查 (必要时) 挑 No Yes 理化分析 No 微生物反应 除 . B 规程说明 按照原料标准仔细核对入库 . Yes Yes 拒 收 签 收

9.2添加剂添加CCP监控纠偏操作规程

步 骤 称 量 复 核 计 数 添 加 记 录 操 作 按照要求将添加剂称成小包 对称好的小包进行复称 对称好的小包计数 按量添加 配料记录 每包重量固定 每一小包都需称量 数量需予以记录 根据日消耗量计算添加量是否有误 要 求

9.3包装CCP监控纠偏操作规程

步 骤 放袋 检查 纠偏 记 录 操 作 将装好产品的内袋两侧放好 对抽好产品进行检查 要 求 产品在内袋内摆放平整 每包必须完好，没有漏气 对包装不严密者换包装重新封口，必要时检查调整封口机 真空包装工序CCP监控纠偏记录表 中式车间质量跟踪记录表 成品检验报告

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10、体系验证程序

10.1 目的

确保HACCP计划持续改进的适宜性、充分性和有效性，以及提供置信水平。 10.2 范围

公司HACCP计划的所有策划和活动均适用。 10.3 职责

10.3.1 HACCP小组负责HACCP计划的确认与HACCP体系的验证 10.3.2 质管部负责CCP点的验证、监控、纠偏记录的审核与针对性的抽样 10.4 程序

验证包括确认、CCP点的验证活动、HACCP体系的验证 10.4.1 确认 10.4.1.1 确认的频率

―体系正式运行之前，进行初次确认;

―当原料、产品或加工、销售及消费方式发生改变时，须进行确认; ―当复查时发现数据不符或相反时;

―当重复出现同样的偏差，纠偏措施效果不佳时; ―出现有关危害或控制手段的新信息时; ―生产中观察到异常情况;

―客户投诉的内容涉及加工控制时。 10.4.1.2 确认的内容

主要是针对HACCP计划各个方面进行科学及技术上的回顾和评价，包括：

――HACCP体系前提条件的有效性检查； ――复查或重新进行危害分析；

――评价当前CCP点的设置是否合理，及方案的修正；

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――关键限值制定依据的审核； ――监控方案合理性的审核； ――纠偏措施可行性的审核； ――验证方案合理性的审核； ――记录保持程序的合理性与有效性。 10.4.1.3 确认的方法

包括：――基本的科学原则的结合 ――科学数据的运用 ――依靠专家的意见 ――进行生产观察或检测 10.4.1.4 确认的方式

由HACCP小组组长按确认的内容，制定每次确认活动具体的步骤及具体负责的岗位人员。 10.4.1.5 确认的记录 《确认检查记录表》

《HACCP内审不符合项报告》 10.4.2 CCP点的验证

包括：――CCP监控、纠偏记录的审核 ――监控仪器设备的校准 ――校准记录的复查 ――针对性的取样检测 10.4.2.1 CCP监控、纠偏记录的审核

CCP的监控、纠偏记录定期由质管部质检员进行复查，以确保HACCP计划被执行，并提供CCP是在建立的安全的参数范围内运作，以及安全和合适的方式处理发生的偏差的资料数据证明。 10.4.2.2 监控仪器设备的校准 A 校准频率

――每月由工程部用标准温度计对CCP监控的温度计进行校准； ――每年由工程部把标准件外送法定计量检定部门检定；

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