生产处 工装采购、制作 《新工装开发计划进度表》，并注明是外购或自制，由生产处落 销售部 测量装置采购 程序》执行。 多功能小 组 设备工装及量具进度情况检查 《监视和测量装置需求表》要求，由生产处按照《监视和测量仪 多功能小 组 供应商开发 供应商开发 《零部件、材料开发计划》，按《供方管理控制程序》选择/开发供部 门 多功能小 组 流 程 图 供应商认可 工 作 内 容 多功能小 组 阶段总结 多功能小组组长召集相关人员，评审本阶段策划结果，填写《阶和管理者支持》，报厂长批准。根据本阶段工作完成情况下阶段工作计划；填写《产品质量先期策划进度表》。 过程设计开发 多功能小 组 绘制车间平面布置图 过程设计小组负责绘制《车间平面布置图》，经多功能小组记录于《车间平面布置检查表》中。布置图中应有材料和流转方向。工厂的平面布局必须尽量优化材料的搬运，对场地空间的增值使用，促进材料的同步流动。 过程设计小组根据车间生产平面布局和《初始过程流程图》多功能小 组 制定过程流程图 定新产品生产《过程流程图》。 多功能小组对《过程流程图》评审，结果记录于《过程流查表》。 PFMEA、控制计划中的流程应和过程流程图所示流程保持一部 门 多功能小 组 流 程 图 工 作 内 容 根据过程参数和制造工序之间的关系，过程设计小组制订制定特性矩阵图 矩阵图》。 a) 过程流程图编制完成后，多功能小组对过程分析讨论，所有潜在失效模式及其变差来源；过程设计小组编制《过程研究过程FMEA 《过程失效模式及后果分析检查表》。 模式及后果分析》；在PFMEA中标注关键特性和重要特性多功能小 组 b) 多功能小组要检查《过程失效模式及后果分析》，结果c) 过程设计小组对《过程失效模式及后果分析》中RPN≥8必须采取措施以消除或减少产品失效模式出现的频次、增现失效模式的可探测度，从而降低RPN值。 过程设计小组根据过程《失效模式及后果分析》，对样件《多功能小 组 制订试生产控制计划 计划》修订完善，编制试生产《控制计划》。按《控制计表》检查。 过程设计小组根据产品和过程特殊特性，确定质量控制点。部 门 流 程 图 工 作 内 容 过程设计小组根据产品外观尺寸和重量，包装的形式及包装箱的大小和包装材料（有要求时，按顾客的要求执行），制订《制订产品包装规范 多功能小 组 外型、体积、结构、重量等因素以及产品流动。 c） 包装材料必须符合图样、技术条件的要求。 产品包装设计验证 包装规范》。 a) 制订《产品包装规范》必须考虑产品的物理、化学性能d） 过程设计小组通过装运试验，评价包装效果,记录于《产评价表》中。 b) 过实物验证，包装的设计符合率要达到100%。 编制工艺文件 过程设计小组结合顾客图纸、样件、标准、材料、检测规范、过程 编制过程作业指导的要求 图、过程失效模式及后果分析、控制计划等内容编制工艺文作业指导书。 部 门 多功能小 组 多功能小 组 流 程 图 工装制作 设备的安装验收 工 作 内 容 过程设计小组根据工装开发进度计划，进行工装设计，绘制工工装制作、验收按《工装模具管理控制程序》执行。 人员配置和培训。 多功能小 组 人员培训 培训小组组织与新产品生产有关员工的培训（PFMEA、控制作业指导书、技能和各种记录的填写等），按《人力资源序》执行。 多功能小 组 过程分析计划 过程设计和开发中的更改 如果在过程设计和开发中有更改时，由主管工程师填写《 过程设计和开发的更改 改通知单》，下发至相关部门和人员实施更改。如属于产的，在实施更改前要经顾客同意。按《过程更改控制程序行。 部 门 流 程 图 工 作 内 容 多功能小 组 阶段评审 小组组长召集小组成员，对本阶段质量策划的结果评审，填写《审和管理者支持》，报厂长批准。根据本阶段工作完成情订下阶段工作计划。 样件制作阶段 多功能小 组 工装样件试制 工装样件试制 产品试制小组编制工装样件《试生产作业计划》，生产车间《试生产作业计划》制作样件。 多功能小 组 样件试生产 各项准备工作就绪后，根据图纸、工装样件《试生产作业计划》产《控制计划》，由产品试制小组指导，生产车间配合，件试生产。做试生产记录。 初期样件评估 样件评估和确认 产品和过程确认小组依据图纸、顾客要求、控制计划等要评估试生产的样件，提交《样件检验和确认记录表》。开的工程试验，确认产品及过程是否满足工程标准的要求。部 门 流 程 图 工 作 内 容 多功能小 组 多功能小 组 修改和完善控制计划 阶段评审 过程作业指导书、量具和试验装备,完善试生产《控制计划》。 多功能小组组长召集小组成员，评审本阶段质量策划的结果，填段评审和管理者支持》，报厂长批准。根据本阶段工作完况，制订下阶段工作计划。 多功能小 组 产品试生产 多功能小 组 过程能力分析 试生产阶段 产品试制小组根据《产品质量先期策划进度表》，编制《试生产划》，组织生产车间试生产。 产品和过程确认小组按《统计过程控制程序》收集数据，对控制标注的特性做能力分析，判定生产过程是否满足要求。设Cmk ≥，初始过程能力PPK≥；安全件的设备能力Cmk ≥2过程能力PPK≥2。 多功能小 组 多功能小 组 测量系统分析 产品检验 产品和过程确认小组按《测量系统分析控制程序》组织相关人员量系统分析。 产品和过程确认小组依据试生产控制计划和检验作业指导书,检验产中各工序的产品质量，填写“检验报告”。 部 门 流 程 图 工 作 内 容 多功能小 组 产品试制小组组长对试生产的全过程跟踪、协调，组织解决试生产品、过程审核 出现的问题。产品和过程确认小组组织产品审核和过程审写《产品过程质量体系检查表》。 试生产质量策划的总结和认定 多功能小 组 多功能小组保证遵循了所有的控制计划和过程流程，并对产品质量策划总结和认定 作做正式的质量策划认定，将认定结果记录于《产品质量结和认定》中，呈报厂长。在试生产产品装运之前，多功须对以下项目评审： 多功能 小 组 PFMEA、控制计划：对试生产的控制计划和PFMEA，结合试生产的评审和修订，形成批量生产《控制计划》。