XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系统管理办

法（试行版）

第一章 总 则

第一条 为加强加油充值卡系统的营运管理、运维管理和财

务管理，明确职责分工，规范日常业务操作，参照销售公司及XXXXXXXXXX分公司加油卡系统的相关管理制度，并结合我公司实际，特制定本管理办法。

第二条 各分公司经理是本单位加油充值卡系统管理的第一

责任人。

第三条 各单位应建立完善的管理体系，落实岗位责任制，

确保加油充值卡进货、库存、出售过程中的数量准确、资金回笼及时，数据真实。

第四条 本办法适用于XXXXXXXXXX分公司(以下简称XXXXX)

及其下属各分公司、加油站及发卡充值网点。

第二章 机构及职责

第五条 加油充值卡系统参照加油IC卡系统现有管理模式，

各单位和相关部门按照“谁主管，谁负责”的原则实行归口管理，

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分级负责。

第六条 XXXXX信息处职责

信息处是加油充值卡系统的建设、运行维护主管部门。

1、 负责加油充值卡系统的建设工作。组织开展系统软件

的开发、省数据中心的搭建和各营业网点的软、硬件安装调试工作。

2、 负责加油充值卡系统的日常运行维护工作，做好省数

据中心的日常维护和各营业网点的故障接报及处理工作，确保系统正常、高效运行。

3、 负责制定、修订《XXXXXXXXXX加油充值卡系统用户权

限管理办法》《XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系统操作手册》等管理制度。

4、 负责加油充值卡系统的角色、权限和用户管理工作。

根据各单位提报的相关单据，在系统中及时维护相应权限。

5、 负责日常运营异常数据的监控和处理工作。针对相关

部门提报的异常数据进行原因分析，并提出处理方案。

6、 负责软件版本的升级管理工作。定期收集、汇总XXXXX

相关部门、各分公司及网点对系统软、硬件的修改意见和建议，组织、协助和监督开发单位进行软件升级并做好软件版本的管

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理。

7、 负责分公司层面讲师培训的组织和授课工作。 第七条 XXXXX零售中心职责。

零售中心是加油充值卡系统营运、管理、营销主管部门。

1、 全面负责加油充值卡系统营运管理工作。

2、 负责制定、修订《加油充值卡系统业务管理办法》等

管理制度。

3、 负责加油充值卡卡片订货计划和订单的制定以及卡片

收货、验收、领用等工作。

4、 负责加油充值卡的保管工作。定期进行卡片盘点，确

保帐实一致。

5、 负责确定售卡、验证网点及卡片使用范围。 6、 负责制定加油充值卡的营销方案并组织实施。 7、 负责日常营运数据的监控及监督管理。 第八条 XXXXX财务资产处职责。

财务资产处是加油充值卡系统财务核算和管理主管部门。

1、 负责制定、修订《XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系统

财务管理和核算办法》等管理制度。

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