食品安全防护计划评估记录

外部安全 厂区能否确保阻止未经许可人员的进入的硬件设施（如：围墙；通过锁住的护栏、大门或者入口/出口通道；门卫是否有完善的保安制度）？ 在夜晚/清晨建筑物外面是否有足够的光线对工厂进行适当的监控？ 紧急出口是否有自动上锁的大门和/或警报器？ 厂区外围是否有影响食品安全的因素？ 是否对进入工厂的访问者有足够的身份识别系统，例如带有照片的身份识别证、进厂证，出厂证等。 厂房污水处理设施及其他下脚料区域是否设计合理 外部通道和大门？ 窗户？ 房顶的开口？ 通风口？ 拖车(卡车)？ 油罐车开口 有轨车 蓄水池/竖井 是否所有的财产都有一个受控的或者被监视的入口？ 员工的车辆是否能够通过使用小牌、贴花或是其他一些形式的可视标识进行区分？ 被授权允许进入的参观者/客人的车辆是否能够通过使用小牌、贴花或是其他一些形式的可视标识进行区分？ 是 是 否 是 否 否 不适用 不适用 不适用 总的内部安全 在工厂内部是否有紧急照明系统？ 工厂是否有监视安全的摄像机（闭路电视）？ 工厂是否有定期检测的紧急报警系统？ 控制紧急报警系统装置的位置是否有明显标识？ 车间内墙面、地面是否完好无损，是否使用清洁，环保材料 所有受限区域（即：只有被授权的员工才能进入的区域）是否有明显标识？ 是否参观者、客人和其他非雇员（例如承包商、销售人员、卡车司机）被限制在非产品区域，除非有被授权员工的陪同才能进入其他区域？ 是 否 不适用 当地执法机构（包括消防部门）是否有工厂的布局图/设计图最新版本？ 是否有适当的检查厕所、维修室、个人储物柜和储存区域以排除可疑包裹的程序？ 车间规划布局是否按照食品安全防护的目的经过评估检查 是否定期盘点潜在的危险性工器具（如刀）的数量？ 是否定期盘点工厂中安全/敏感区域的钥匙的数量？ 通风系统的构造方式是否能够达到快速隔离受污染的区域或房间？ 加热、通风和空调系统？ 丙烷气体？ 水系统？ 电？ 消毒系统？ ■ 是

□ 否（转到问题） 工厂自身实验室设施是否仅限于授权的人员进入？（例如锁着的门、通行卡等） 是否有适当的程序控制从其他企业接收到的样品？ 是否有适当的程序接收并且安全的存放试剂？ 是否有适当的程序控制和处理试剂？ ■是

□否（转到问题加工安全） 进入系统是否有密码保护？ 计算机网络是否设立了防火墙？ 系统是否使用了最新的病毒检测系统 是 否 不适用 是 否 不适用 是 是 否 不适用 .加工安全 是否产品生产仅限于企业员工和检查人员进入？ 处理和传送产品、水及其他配料的生产线是否得到监控以确保其完整性？ 配料的包装使用前是否检查破坏性的痕迹？ 清洗消毒区是否严格控制清洗消毒程序 与食品直接接触的内包装是否使用合法安全的食品级包装材料，外包装是否满足相关运输和存储安全及质量要求。 产品标识、包装物料等是否经过定期的检查审核，是否建立其核销台帐 产品的包装和标识是否具有识别遭破坏的特性（即破坏存迹包装），例否 不适用 如包装采用真空或充氮密封包装，产品标签一旦使用，有更改即为失效。 是否限制接近厂内放射性的设备和物质？ 所保持的记录是否能够便于向前追溯到原料的供应商？ 所保持的记录是否能够便于向后追溯到终产品的买主？ 是 是 是 是 .储存安全 是否仅限于授权员工的出入（例如上锁的通道/大门或其他）原料储存区域，包括冷冻储藏和干燥储藏区域？ 是否有原料储藏区域出入的日常记录？ 是否仅限于授权员工的出入配料储藏的区域？ 是否有配料储藏区域出入的日常记录？ 是否仅限于授权员工的出入成品储藏的区域？ 是否仅限于授权员工的出入外部储藏设施？ 是否对储存设施（包括临时性的储存车辆）进行定期安全检查？ 对杀虫剂，清洁剂和其他工业化合物的储存区域是否仅允许许可人员进入接触 是否保存了设施安全检查结果的记录？ 是否定期核对限用配料的库存清单与实际使用量的一致性？ 产品的标识与包装是否处于受控状态以防止盗窃或是误用？ 是否定期核对成品库存清单与实际库存的一致性，是否有无理由的增加或减少？ 是否仅限于指定员工出入工厂有害物质/化学品（例如农药、工业化学品、清洁用品、消毒杀菌剂、消毒剂）的储藏区域？ 是否保存工厂有害物质/化学品的定期盘存记录？ 是否能够迅速的检查出有害物质/化学品在日志清单上的差异不符？ 有害物质/化学品的存放区域是否根据国家和当地建筑规定进行建造和安全通风？ 是否有接受和安全储存有害化学品的适当程序？ 是否有控制有害化学品处理的适当程序？ 否 否 不适用 不适用 .运输和接收的安全 是否锁上和/或者有封条封上没有装货或者卸货的厂区拖车？ 是否锁上或者有封条封上没有装货或者卸货的厂区油罐卡车？ 运送原料、成品或其他用于食品加工的材料的车辆在其装货或卸货时是否受到密切的监控？ 发运货物是否采用一次性（破坏后有痕迹不可复原）铅封？ 否 否 不适用 不适用