1、阶段验收合格后，高伟达公司按照南京银行要求完成中标的系统开发并经南京银行上线运行3个月之后，南京银行确认能够完全满足南京银行的业务需求并且能够实现本次招标项目的建设目标，完全符合南京银行的技术要求并且能够实现本招标项目的系统要求，系统运行稳定。

2、高伟达公司按照南京银行要求完成本次招标项目的业务与技术向南京银行的完全转移，包括向南京银行提供中标标的的培训。

3、高伟达公司按照南京银行要求向南京银行完成中标标的所有相关的源代码、项目文档及其介质的移交工作。

4、系统在试运行期间没有出现问题，或出现的问题已经解决；

5、验收审核材料齐全：除阶段验收时涉及的审核材料外，还有项目建设总结评价报告（组织与实施协调）、试用总结报告、用户使用反馈意见、项目培训计划、项目培训总结，以及由测试资质的第三方单位出具的测试报告；

6、高伟达公司向南京银行提交终验申请、验收计划书及终验审核材料； 7、南京银行审核材料后同意项目终验。 1.1.3.9.3. 终验内容

按照项目合同，对项目建设的各种设备进行核实；对项目建设系统进行终验验收测试，并进行用户使用满意度调查；对项目建设的相关材料进行审核。 1.1.3.9.4. 终验形式

终验验收测试内容有功能测试和性能测试，其中性能测试包括执行效率、资源占用、稳定性、安全性、兼容性、可扩展性、可靠性、并发性、疲劳强度等，涉及到网络的项目性能测试应分为客户端性能测试、网络性能测试和服务器端性能测试三个方面。 1.1.3.9.5. 终验步骤

准备阶段。根据终验内容由项目监理协助高伟达公司单位制订终验计划并提交给南京银行审定。

组成验收小组及验收专家组。由南京银行负责组织成立验收小组及验收专家

组。

项目验收实施。验收小组按本办法第二章验收方法和标准进行验收。 提交终验报告。验收小组根据全面检查的结果撰写终验报告，并提交给项目验收专家组。

1.1.3.10 终验结论及后续管理

终验结论是由南京银行会同相关部门根据专家验收意见和相关资料得出的结论。其具体的分类和后续处理包括： 1.1.3.10.1. 终验结论

终验结论分为：验收通过、整改后再验收和验收不通过三种。

“验收通过”标准是：项目建设符合合同要求、系统运行安全可靠、任务按期保质完成、验收材料齐全。

“整改后再验收”标准是：项目建设任务基本完成，但提供的验收材料不全、验收结论存在争议。

项目存在下列情况之一的，按“验收不通过”处理：

● 未按项目合同要求达到所预定的主要技术指标的； ● 所提供的验收材料不真实的；

● 实施过程中出现重大问题，尚未解决和做出说明，或项目实施过程及结果等存在纠纷尚未解决的；

● 没有对系统或设备进行试运行，或者试运行不合格； ● 违反法律、法规的其他行为。

1.1.3.10.2. 项目终验结论的处理

验收结论为验收通过的，高伟达公司将全部验收材料按统一要求装订成册并连同相应的电子文档，分别报南京银行及相关部门备案。

验收结论为整改后再验收的，南京银行以书面形式通知高伟达公司，高伟达公司应在通知规定的时间内完成整改，再提出终验申请。

1.1.3.10.3. 项目移交

项目终验通过后，高伟达公司与南京银行应办理项目移交手续，项目的移交包括项目实体移交和项目文件移交两部分。参考本章中“ 项目提交物”内容。 1.1.3.10.4. 验收档案

建立验收项目档案。南京银行及高伟达公司单位按照档案管理要求建立项目档案，共同将项目验收信息录入项目验收数据库，作为计划和项目执行情况评估、项目承担单位和项目负责人信用评价的依据。

项目的所有档案材料保管严格按照科学技术保密、知识产权保护等有关规定和办法执行。

1.1.3.11 项目文档要求

高伟达公司在项目中应按照有关规定、标准规范编写项目文档，在验收测试前，向南京银行提供项目移交的必要文档，详细内容参考本章中“项目提交物”内容。

1.1.4 项目提交物 1.1.4.1 提交物内容

项目提交物包括如下内容： ? 核心技术文档

? 源代码：将按系统、分模块列明，并附带源代码的说明文档 ? 系统开发所需的全部文档资料 ? 系统实施过程中形成的各类文档

? 配置信息清单：按系统、分模块提供其使用范围和配置说明 ? 系统运行的软硬件系统的全部配置文件和参数。

其中文档资料提交物包括： 项目阶段 需求分析 交付物 《南京银行企业服务总线系统业务流程细化报告》 《南京银行企业服务总线系统功能需求关系表》 《南京银行企业服务总线系统功能需求优先级划分》 《南京银行企业服务总线系统目需求分析说明书》 系统设计 《南京银行企业服务总线系统架构设计指导说明书》 《南京银行企业服务总线系统数据设计指导说明书》 《南京银行企业服务总线系统业务流程图》 《南京银行企业服务总线系统概要设计说明书》 《南京银行企业服务总线系统详细设计说明书》 《南京银行企业服务总线系统数据架构规格说明书》 《南京银行企业服务总线系统接口架构规格说明书》 《南京银行企业服务总线系统基础架构规格说明书》 《南京银行企业服务总线系统测试设计方案》 《南京银行企业服务总线系统测试案例集》 《南京银行企业服务总线系统模块n_详细设计》 系统开发 系统测试 代码(含注释) 《南京银行企业服务总线系统总体验收测试方案》 《南京银行企业服务总线系统功能测试方案》 《南京银行企业服务总线系统功能测试案例》 《南京银行企业服务总线系统性能测试方案》 《南京银行企业服务总线系统测试阶段报告》 《南京银行企业服务总线系统性能测试报告》 《南京银行企业服务总线系统统功能测试报告》 《南京银行企业服务总线系统性能测试脚本》 《性能测试结果集》 《评审报告》 《里程碑报告》

项目阶段 交付物 《配置状态统计》 《南京银行企业服务总线系统配置审计报告》 《南京银行企业服务总线系统运行维护手册》 《南京银行企业服务总线系统常见故障处理手册》 《南京银行企业服务总线系统测试缺陷分析报告》 《南京银行企业服务总线系统版本发布说明书》 《南京银行企业服务总线系统QA过程评审报告》 《南京银行企业服务总线系统QA产品审计报告》 《南京银行企业服务总线系统QA不符合报告》 系统上线 《南京银行企业服务总线系统数据迁移实施方案》 《南京银行企业服务总线系统试点上线方案》 《南京银行企业服务总线系统业务说明书》 《南京银行企业服务总线系统总体技术方案》 《南京银行企业服务总线系统实施方案说明书》 《南京银行企业服务总线系统业务操作手册》 《南京银行企业服务总线系统应用开发手册》 《南京银行企业服务总线系统管理与维护手册》 《南京银行企业服务总线系统技术培训指南》 《南京银行企业服务总线系统业务管理培训指南》 《南京银行企业服务总线系统用户培训指南》 1.1.4.2 规范性、完整性和准确性

高伟达公司最终形成的项目提交物遵循提供的文档规范遵循以下原则： 1. 首先满足南京银行已有的规范；

2. 南京银行未建立对应规范的，高伟达公司与客户协商按照公司ISO质量

管理规范建立文档；

3. 文档的完整性和准确性，作为验收过程的一部分。