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金蝶KIS专业版供应链操作手册

1. 采购管理

采购管理包括：采购订单、采购入库、采购发票。 1） 新增单据

点击选择单据，进行单据新增； 进入单据界面，默认是新增状态，进行单据录入即可； 2）录入表头信息 表头信息录入，录入供应商信息（按F7进行供应商查找）； 录入日期信息（默认是系统当天日期），采购方式（默认是赊购）； 3）录入表体信息 表体信息录入，录入物料信息（按F7进行物料查

找）；

录入物料的数量、单价信息，交货日期； 4）单据保存、审核

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以上单据信息录入完后，按进行单据保存，保存成功后，按进行单据审核；

审核完成后

5）单据修改、反审核

显示审核标注才完成单据的生成；

已审核单据必须反审核（shift+F4）单据 6）单据下推 才能修改采购订单可以下推生成采购入库单采购入库单可以下推生成采购发票；

单据下推后会自动将订单上的信息带入到入库单中；

，同理

确认采购入库单上的信息没有问题后，保存，审核，即可完成采购入库单的生成； 7）单据列表查询

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单据列表查询在序时簿中心可以查询； 打开采购订单序时簿，弹出过滤条件界面（输入需要过滤的

条件），空白条件默认是全部单据进行列表查询，过滤条件输入后-确定（其他单据列表同理）