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年 度 内 部 审 核 计 划
Q.E.O-B06-01
时 间 审核部门 备注 编制： 日期： 批准： 日期：
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内 审 计 划
Q.E.O-B06-02
审核目的：
审核范围：
审核准则：
审核组长：
审核组员：
附：日程安排 日 期 受审核部门 审核人员 备注 批准： 编制： 日期：
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内 部 审 核 检 查 表
Q.E.O-B06-03
受审核部门 面谈人员及职务 标准条款 程序及检查内容 审核日期 客 观 记 录 备注 审核员：
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内 部 审 核 不 合 格 报 告
(一) Q.E.O-B06-04
受审核部门 审 核 员 负 责 人 审核日期 □GB/T19001-2008idtISO9001：2008 □《质量手册》 □GB/T24001-2004idtISO14001：2004 □《环境管理手册》 审核准则 □GB/T28001—2001 □《职业健康安全管理手册》 □GB/T50430—2007 □《程序文件》 □适用法律、法规 □其它： 不符合事实描述 以上事实不符合 □GB/T19001-2008 条款 □GB/T50430-2007 条款 □GB/T24001-2004 条款 □GB/T28001—2001 条款 □《程序文件》 条款 □适用法律、法规 条款 审核员 受审核部门代表
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内 部 审 核 不 合 格 报 告
(二) Q.E.O-B06-04
不符合事实 原因分析 参加分析人员： 不符合处置 纠正和预防措施 责任部门 时间 效果验证 审核员 时间 学习好帮手