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4. 风险控制矩阵
风险类别 控制属性 目标编号流程目标 风险编号风险描述 战略风险经营风险报告风险合规风险资产安全风险风险等级（低中高）控制措施编号 控制措施 控制等级控制类型控制方式控制频率控制证据 责任部门/岗位 // C01 工程部部长按任务划分对设计文件和图纸进行审核。审核内容包括：了解设计意图和设计标准，检查设计文件和图纸是否齐全，审核设计说明是否全面明了，图纸设计是否符合技术规范和条件，相关设计图纸是否与施工图纸相对照，施工图纸各点标高与平、纵断面图是否一致，结构的尺寸、标高有无差错，设计参数是否齐全合理，采用的施工工艺和方法是否成熟，所用施工材料是否合理，设计工程量与实际计算工程量有无偏差、现场实际施工情况与设计图有无矛盾等等。经审核没有问题的，工程部部长在设计文件和图纸上加盖“已审核”章。工程部部长将审核记录表中对审核过程中发现的问题进行详细记录，并在图中注明存在问题情况。 C02 所有设计文件与图纸经审核确认有效可用的，由印章管理员加盖 “已审核”和“有效”章。设计变更后对其原来的设计文件和图纸加盖“作废”章予以作废。 C03 项目总工在审核记录表上签字认可。 T01 确保技术方案得到有效落实，保证工程质量和进度，控制工程造价。 R01 施工图设计未能满足设计要求或施工图设计质量不符合国家和行业规定，可能导致技术方案未得到有效落实，影响工程质量，或造成工程变更，发生重大经济损失。 T 高 一事人随时 《设计般 前 工 文件审核记录表》 工程部部长 T02 确保设计文件和图纸经过必要的授权。 R02 设计文件和图纸未能经过授权，可能导致使用不合法。 T 高 关事人随时 设计文键 前 工 件、设计图纸 关事人随时 《设计键 前 工 文件审核记录表》 印章管理员 项目总工 *******
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PWS.02.05施工组织设计流程
1. 流程目标
阐述了施工组织设计的操作程序，主要通过全面规划，考虑施工工期、质量和效益等因素，合理组织安排施工，确保项目经理部在施工中具备合理、专业的施工组织设计做指导。 2. 相关政策或制度
【AR01】关于印发《中铁***集团有限公司重点工程项目施工组织设计和大型施工方案管理办法》的通知（中铁七技〔2009〕264号）
3. 流程图及流程说明 3.1流程图
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3.2流程说明 编号 责任岗位/人员 流程步骤 流程步骤描述 输出文档 01 组织施工组项目经织设计研讨 理 编制施工组工程部织设计初稿 部长 02 03 审核 项目总工 04 组织评审 项目经理 05 修改完善 工程部部长 在项目开始实施前，项目经理组织相关的技术人员进行施工组织研讨会，探讨编制施工组织设计的目的，编制原则、依据，编制方法、内容和编制要求。 工程部部长按照程序文件的内容和要求，具体负责施工组织的编制。施工组织设计包括实施性施工组织设计、单项工程施工组织设计、分项施工组织设计。编制内容包括：编制依据、工程概况、管理目标、总体施工部署、项目组织机构、施工准备工作、主要工程项目的施工方案和施工工艺、施工进度安排、各工序的管理措施、资源动态配置、施工总平面布置图、施工进度计划图、土石方调配图等。 【C01】 项目总工对施工组织设计初稿进行审核。审核内容包括：编制内容是否完整，格式是否规范，是否符合编制原则和设计文件规范标准，有无按照轻重缓急合理安排施工，有无突出施工重点，各阶段、各工序的施工特点和难点，施工方案和施工工艺是否成熟完善，图文结合是否紧密等。 【C02】 项目经理组织相关部门和技术人员对编制的施工组织设计进行评审，重点关注工程施工方案和施工工艺方面、安全质量、职业健康、环境管理方面及资源配置方面。 工程部部长根据评审会提出的修改意见进行施工组织的修改完善后，形成（修改）稿，报项目总工审核。 《施工组织设计（初稿）》 《评审意见表》 06 审核 项目总工 项目经理 上级单位 工程部部长 项目总工 工程部经办人 07 08 审批 审批 【C03】 项目总工对施工组织设计修改稿进行审核。审核关注修改稿是否与评审意见一致。 【C04】 项目经理对施工组织设计修改稿进行审批。 上报至上级单位进行最终审批。 《施工组织设计（修改稿）》 《施工组织设计（定稿）》 09 10 11 下发实施 组织交底 归档 工程部部长对审批过的施工组织设计加盖“有效”章后下发使用。 项目总工组织施工组织设计交底。 【C05】 工程部经办人对施工组织设计原件进行归档登记。登记内容包括施工组织设计的名称、编号、审批时间、有效状态。 *******
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4. 风险控制矩阵
风险类别 目标编号流程目标 风险编号战略风风险描述 险 经营风险报告风险合规风险资产安全风险风险等级（低中高）控制属性 控制措施编号 控制措施 控制等级控制类型控制方式控制频率控制证据 责任部门/岗位 //T01 确保施工组织设计内容编制规范完整，以利于工程能保质保量的顺利完工。 R01 未对施工组织设计进行适当审核，可能出现内容修改不够完善，导致在实施施工过程中出现技术问题，无法确保施工质量符合规范要求。 T 高 C01 项目总工对施工组织设计初稿进行审核。审核内容包括：编制内容是否完整，格式是否规范，是否符合编制原则和设计文件规范标准，有无按照轻重缓急合理安排施工，有无突出施工重点，各阶段、各工序的施工特点和难点，施工方案和施工工艺是否成熟完善，图文结合是否紧密等。 C02 项目经理组织相关部门和技术人员对编制的施工组织设计进行评审，重点关注工程施工方案和施工工艺方面、安全质量、职业健康、环境管理方面及资源配置方面。 C03 项目总工对施工组织设计修改稿进行审核。审核关注修改稿是否与评审意见一致。 一事人随时 《施工组般 前 工 织设计（初稿）》 项目总工 关事人随时 《施工组键 前 工 织设计（初稿）》 一事人随时 《施工组般 前 工 织设计（修改稿）》 项目经理 项目总工 C04 项目经理对施工组织设计修改稿进行审批。 关事人随时 《施工组键 前 工 织设计（修改稿）》 项目经理 *******