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风险类别 目标编号流程目标 风险编号战略风风险描述 险经营风险报告风险合规风险资产安全风险风险等级（低中高）控制属性 控制措施编号 控制措施 控制等级控制类型控制方式控制频率控制证据 责任部门/岗位 // R02 T02 确保相关文档的完整性和可追溯性。 R03 未对完善后的施工方案进行适当审核，可能出现内容修改不符合评审要求，导致在实施施工过程中出现技术问题，无法确保施工质量符合规范要求。 未对相关资料进行归档保存，可能导致信息的丢失，影响日后查阅。 T 高 C03 C04 项目总工对施工方案修改稿进行审核，一事人随审核关注是否按照评审意见修改完善。 般 前 工 时 项目经理对施工方案进行审批。 关事人随键 前 工 时 《施工方案（修改稿）》 《施工方案（修改稿）》 项目 总工 项目 经理 T 低 C05 工程部经办人对施工方案进行整理归一事人随档。归档内容包括施工方案的名称、编、般 后 工 时 审批时间、有效状态。 工程部经办人 *******
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PWS.02.07关键工序管理流程
1. 流程目标
阐述关键工序管理的程序，旨在确保工程施工过程中，加强对关键工序的控制，保障施工质量。 2. 相关政策或制度
【AR01】关于印发《中铁***集团有限公司施工技术管理办法（修订版）》的通知（中铁七技〔2009〕263号） 【AR02】《中铁***集团有限公司项目管理办法》（中铁七程〔2007〕191号） 3.流程图及流程说明 3.1流程图
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3.2流程说明 编号 流程步骤 责任岗位/人员 流程步骤描述 输出文档 01 组织研讨会 02 03 04 05 06 07 08 项目总工组织召开施工关键工序研讨会，确定关键工序控制点原则，包括人员控制、设备控制以及技术文件控制，并制定有效的控制措施，保证工序处于受控状态。 编制工程部部长 工程部部长根据研讨会提出的要求，编制施工关键控制工序控制措施。关键工序控制措施主要包括人员、机械、措施 材料、施工方法、环境、职业健康安全质量等过程要素，如确保人员均持证上岗和有计划的培训；合理安排机械，保证机械处于最佳状态；在施工过程中对一些因素加以控制，按《工程施工质量检验标准》及《作业指导书》的规定要求实施确认，规定工艺参数要求，对过程参数实施要连续的监控，当材料过程中参数改变、设备更新，应对过程再次确认。 审核 项目总工 【C01】 项目总工对《关键工序控制措施》进行审核，审核措施是否合理，控制要素是否全面。 审批 项目经理 【C02】 项目经理对《关键工序控制措施》进行审批，审批控制措施是否与研讨会要求一致，施工过程控制是否与行业标注规范相符，人、料、机的配备是否充足合理。 项目总工召开关键工序技术交底会议，针对现场召开项目总工 关键工序过程控制做出要求，明确质量控制的要点和交底质量标准，并明确施工过程中需要搜集、填写的原始会议 记录内容，要求主要管理人员、工程技术人员、安质人员、试验人员、现场旁站人员、操作人员对工艺控制参数及现场控制情况做到熟悉掌握。 组织工程部部长 【C03】 执行工程部部长根据技术交底会议内容，安排人员对并安关键工序全过程质量旁站监督。旁站人员必须责任心排旁强、能坚持原则、具有一定业务水平和施工经验的人站 员来担任，且对他们进行岗前强化培训，并保持其稳定性。旁站人员须认真填写旁站监督记录，将旁站部位的整个实施过程记录在案，包括旁站项目名称、施工部位、施工起止时间、完成的工程数量、施工班组负责人、现场技术负责人、施工方法、工艺标准、材料设备使用及实验情况、质量控制情况和现场出现的问题及处理结果等。 监督安质部部长 【C04】 检查 安质部部长不定期对现场关键工序施工情况及《旁站监督记录》进行检查，检查关键工序施工是否按技术交底操作和工艺标准施工，检查《旁站监督记录》是否与现场实际施工相符，并做好检查记录。 组织项目总工 【C05】 工序项目总工组织工程部及安质部对关键工序施工验收 质量进行验收。验收根据《工程施工质量检验标准》项目总工 《关键工序控制措施》 《旁站监督记录》 《检查记录表》 《验收记录表》 *******
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编号 流程步骤 责任岗位/人员 流程步骤描述 输出文档 09 及合同的特殊条款要求执行，对现场施工规范度以及完成度进行验收，并做好验收记录。 归档 工程部部长 【C06】 工程部部长将关键工序控制措施、旁站监督记录、检查记录、验收记录按期进行整理，并登记名称进行归档。
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