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4. 风险控制矩阵
风险类别 目标编号流程目标 风险编号风险描述 战略风险经营风险报告风险合规风险资产安全风险风险等级（低中高）控制属性 控制措施编号 控制措施 控制等级控制类型控制方式控制频率控制证据 责任部门/岗位 //T01 T02 T03 确保技术方案得到有效落实，保证工程质量和进度，有效控制工程造价。 确保相关文档的完整性和可追溯性。 确保施工现场施工与技术交底内容一致。 R01 未对技术交底进行适当复核，可能出现技术交底内容错误，从而导致实际施工中出现技术及质量问题。 未对相关资料进行归档保存，可能导致信息的丢失，影响日后查阅。 T 中 C01 工程部部长对编制完成的分项技术交底进行复核，主要复核施工部位、施工工艺、材料规格和绘图有无错误。 一事人随般 前 工 时 《分项技术交底书》 工程部部长 R02 T 低 C02 工程部经办人存档保管的交底须登记台账，台账内容包括：交底工程部位、内容摘要、交底人、复核人、接收人、交底日期。 一事人随般 后 工 时 工程部经办人 R03 未对现场施工进行监督和指导，可能导致施工作业人员未严格遵守技术交底内容。 T 高 C03 工程部经办人在交底后适时监督并指导现场施工作业人员，以确保施工顺利完成和保证施工质量。 关事人随键 中 工 时 工程部经办人 *******
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PWS.02.09 交接桩流程
1. 流程目标
阐述交接桩测量工作的手续办理、复测评估、资料归档等程序，旨在确保交接桩测量工作合规、合理，确保测量工作的准确性。 2. 相关政策或制度
【AR01】《中铁***集团有限公司工程测量管理办法》中铁七程[2009]232号
【AR02】《中铁***集团有限公司施工技术管理办法（修订版）》中铁七技[2009]263号 3. 流程图及流程说明 3.1 流程图
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交接桩流程项目经理部工程部测量主管项目经理部项目总工公司监理、业主总监、业主代表工程部专业工程师输出文档<职能>开始01接收测量资料03标识桩点02组织复核C0104现场实施复核0501测量复核成果书C02交接桩05形成复核成果06审批C0307审批、备案08审批0502交接记录表09下发使用C0410归档结束下发使用
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3.2流程说明
编 号 01 流程 步骤 接收测量资料 责任岗位/人员 项目总工 工程中标后，项目总工及时联系建设单位、设计、单位进行交接桩，接收测量资料。交接内容包括国家三角点、GPS 点、导线点的位置、数据图表、线路资料图表、水准点和水准基点表等。 02 组织复核 项目总工 【C01】 项目总工组织相关技术人员和建设、设计单位相关人员对交接资料内容进行复测。主要目的是查看交接资料是否真实、齐全，桩点布置是否符合测规要求。 03 标识桩点 工程部测量主管 现场实施复核 工程部测量主管 工程部测量主管要根据交接资料查找现有桩点，查看桩点是否完好无损、稳定可靠，并在现场进行明显标识，以便于查找。 04 【C02】 工程部测量主管和相关技术人员对交接内容进行现场实施复核。必要时进行找桩或补点。对于未找到或已破坏的桩点，视为废桩，并在测量记录中标明。 05 形成测量成果 工程部测量主管 复核完毕后，工程部测量主管编制书面的测量成果报告和交接桩记录。其中，交接记录包括交接桩的情况、存在的问题及提出的解决方案。交接记录经双方测量人员复核无误后，签字确认。 06 审批 项目总工 【C03】 项目总工对测量复核成果报告进行审批，查看结果是否真实。 07 审批、备案 08 09 审批 公司工程部 公司测量专业工程师对测量复核成果报告进行审批，查看结果是否真实。如发现问题及时向公司总工反映。 监理、业主 报至总监、业主代表进行审批。 工程部测量主管将经审批通过的测量复核成果和交接记录进行下发使用。 【C04】 工程部测量主管将交接桩过程中的测量复核成果书和交接记录表等资料归档并登记台账。 《交接记录表》《测量复核成果书》 流程步骤描述 输出文档 下发使用 工程部测 量主管 10 归档 工程部测 量主管
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4. 风险控制矩阵
风险类别 目标编号 流程目标 风险编号 风险描述 资战经略营风风报告风合产 规安 风全 险 T01 完整办理交接桩测量工作，确保桩点资料的完整性、全面性、准确性。 未完整办理交接桩测量工作，可能导致桩点资料不完整、不全面、不准确，影响后续测量工作开展，延误工期进度。 T02 妥善保管交接桩测量资料，确保后续测量工作准备充分， 日后可以追溯或查询。 未妥善保管交接桩测量资料，可能导致该资料损坏或遗失，影响后续测量工作的追溯或查询。 T 风等（高/中/控制措施编控制措施 控控制制等类控控制制方频控制证据 责任部门/岗位 控制属性 险 险 险 险 风 低） 号 低 设计单C01 项目总工组织相关技术人员和建设、位相关人员对交接资料内容进行复核。主要目的是查看交接资料是否真实、齐全，桩点布置是否符合测规要求。 C02 工程部测量主管和相关技术人员对交接内容进行现场实施复核。必要时进行找桩或补点。对于未找到或已破坏的桩点，视为废桩，并在测量记录中标明。 C03 项目总工对测量成果报告和经签字确认的交接记录进行审批，查看结果是否真实。 级 型 式 率 一事人随 项目总工 般 前 工 时 一事人随《测量复核成果工程部测般 前 工 时 书》《交接记录表》 量主管 一事一事人随人随《测量复核成果项目总工 工程部测量主管 般 前 工 时 书》《交接记录表》 般 前 工 时 T 低 C04 工程部测量主管将交接桩过程中的测量复核成果书和交接记录表等资料归档并登记台账。 *******