*******
3.2流程说明 编责任岗位流程步骤 号 /人员 01 编写施工工程部 计划 流程步骤描述 工程部根据施工合同确定的总工期和业主调整后的节点工期，确定施工进度目标，编制《年度施工计划》、《季度施工计划》和《月度施工计划》，并根据《月度施工计划》分解编制《周施工计划》。各节点施工计划均要须附加计划的详细说明，包括本期计划的基本情况和特点，节点工期安排、完成计划的措施和要求及各项注意事项，合理编制完毕后按程序进行审核。 【C01】 项目总工对施工计划进行审核，主要关注各节点工期安排计划编排原则和依据是否符合公司规定、施工进度编排是否符合现场施工情况。 【C02】 分管领导对施工计划进行审核，主要关注施工计划完成的措施及现场施工时须注意的各种事项。 若施工计划是周计划，则在分管领导审核完毕后则直接下发施工班组实施；月、季、年度计划须上报项目经理审批。 【C03】 项目经理对年度、季度和月度施工计划审批。审批关注施工计划的编制是否合理完整。 上报至上级单位对施工计划进行审批。 工程部将批准通过的施工计划下发至施工班组执行。 执行过程中，年度计划如有客观原因或与实际完成数量指标不符，可说明无法完成计划的原因并提出变更报告，上报至上级单位进行调整。计划调整流程参照计划编制流程。 【C04】 工程部将下发的施工计划按期进行整理归档。 输出文档 《施工计划》 02 审核 项目总工 03 审核 分管领导 04 审批 项目经理 05 审批 上级单位 06 下发实施 工程部 《施工计划变更报告》 07 归档
工程部 *******
*******
4. 风险控制矩阵
风战经报合资险等略营告规风产级控制风风风风险风险描述 险险险险安（措施控制措施 编低编号 全号风中高险 ）R01 未对施工计划编 T 高 C01 项目总工对施工计划进行审核，主要关制与调整进行认 注各节点工期安排计划编排原则和依真审核，可能导 据是否符合公司规定、施工进度编排是致施工计划编制否符合现场施工情况。 不符合施工规范C02 分管领导对施工计划进行审核，主要关规定、施工进度注施工计划完成的措施及现场施工时安排不合理等。 须注意的各种事项。 // 风险类别 控制属性 目标编号流程目标 控制等级控制类型控制方式控制频率控制证据 责任部门/岗位 T01 确保施工计划编制符合施工规范要求，进度安排符合现场施工情况，施工措施完善。 *******
一事人随般 前 工 时 《施工计项目划》、《施工计总工 划变更报告》 《施工计分管划》、《施工计领导 划变更报告》 一事人随般 前 工 时 T02 确保施工计R02 施工计划未经过划得到了必充分授权，可能要的授权。 导致计划不具备合法性。 T03 确保相关文R03 未对相关资料进 档的完整性 行归档保存，可和可追溯能导致信息的丢性。 失，影响日后查阅。 T 高 C03 项目经理对年度、季度和月度施工计划审批。审批关注施工计划的编制是否合理完整。 低 C04 工程部将下发的施工计划按期进行整 理归档。 关事人随键 前 工 时 《施工计项目划》、《施工计经理 划变更报告》 工程部 T 一事人随般 后 工 时 *******
PWS.02.02工期进度管理流程
1. 流程目标
阐述了项目工期及进度管理的程序，旨在确保工程项目施工进度能够实现施工合同约定的竣工日期。 2. 相关政策或制度
《中铁***集团有限公司项目管理办法》（中铁七程﹝2007﹞191号）
3. 流程图及流程说明 3.1流程图
*******
*******
*******
*******
3.2流程说明 编号 流程 步骤 责任岗位/人员 输出文档 流程步骤描述 01 召开工期安排会议 建立工期控制台账 项目经理 02 相关人员 03 编制工期保证措施 项目总工 04 审核 项目经理 05 06 审批 检查和评价 上级单位 项目总工 根据施工进度计划,项目经理安排部署进度目标，落实资源配置要求。参加会议人员包括各作业队负责人、计划人员、调度人员、作业人员、班组长及其他相关部门人员等。 【C01】 各作业队负责人、计划人员、调度人员、作业人员及班组长等相关人员按照业主节点工期要求及上级单位下达的任务计划，建立节点工期控制台账。台账包括节点计划工期和实际工期进度，并通过两者比较及时掌握工程进度。 【C02】 项目总工根据工期要求，组织编制相应的工期保护措施，包含管理措施及人、材、机、安全质量等方面措施。同时监控非关键线路上的工作，防止非关键线路转为关键线路，影响工程工期。另外还有项目管理部门的协调工作、管理人员的配置、作业人员的技术水平也很重要。 【C03】 项目经理对《工期保证措施》进行审核，审核关注人员配备和物资供应是否充足及其他各方面措施是否合理、全面，工程进度能否保证工程结算的及时性。 上报至上级单位进行审批。 【C04】 项目总工定期对工期完成情况进行检查和评价，检查现场施工进度是否与计划工期进度相符，评估实际进度对总工期的影响。 【C05】 相关人员根据工期控制台账分析施工进度是否按照施工计划来完成，根据项目总工检查及评价来分析工期的完成情况，并做好分析记录。同时，分析记录须根据工期保证措施拟定与后续节点工期的衔接。 【C06】 项目总工复核分析记录，复核关注是否与实际工程进度一致，是否与检查评价一致，是否有待更进一步提高的地方。 【C07】 项目经理对分析记录进行审批。审批关注分析内容是否真实合理，采取的措施能否保证工程进度及时顺利的完成。 【C08】 项目经理根据计划工期以及现场实际完成工程情况，依据相应的工期奖罚制度制定工期奖罚方案。 具体的相关部门执行工期奖罚方案并做好奖罚执行情况记录。 【C09】 各相关部门将工期控制台账、工期保证措施、分析记录、工期奖罚方案及奖罚记录等按期进行整理归档。 《工期安排会议纪要》 《工期控制台账》 《工期保证措施》 《工期检查评价表》 《工期进度分析记录》 07 分析工期完成情况 相关人员 08 复核 项目总工 09 审批 项目经理 10 制定奖罚方案 执行奖罚方案 归档 项目经理 11 12 相关部门 相关部门 《工期奖罚方案》 《工期奖罚记录》 *******