2019版安全生产管理规章制度汇编(300页)

设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。 安全检查表编制的依据

(1)有关标准、规程、规范及规定; (2)国内外事故案例和企业以往的事故情况; (3)系统分析确定的危险部位及防范措施; (4)分析人员的经验和可靠的参考资料;

(5)有关研究成果,同行业或类似行业检查表等。 安全检查表编制分析要求

(1)既要分析设备设施表面看得见的危害,又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害。

(2)对设备设施进行危害识别时,应遵循一定的顺序。先识别厂址,考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害,再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害,再识别具体的建构筑物等。对于一个具体的设备设施,可以按照系统一个一个的检查,或按照部位顺序,从上到下、从左到右或从前到后都可以。

(3)分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等,检查项目是静态的物,而非活动。所列检查项目不应有人的活动,即不应有动作。

(4)检查项目列出后,还要列出与之对应的标准。标准可以是法律法规的规定,也可以是行业规范、标准、本企业的有关操作规程、工艺规程或工艺卡片的规定。检查项目应该全面,检查内容应该细致,达不到标准就是一种潜在危害。 按照风险矩阵法(作业风险分析法)进行风险等级判定。

各部门在完成风险识别的基础上,负责对本部门风险等级进行评定,报公司安环科,安全科组织风险分级小组共同审核和逐项评定,最终完成风险分级。 七.风险控制措施

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控制措施不仅要列出报警、消防检查检验等耳熟能详的控制措施,还应列出工艺设备本身带有的控制措施,如连锁、安全阀、液位指示、压力指示等。 八.风险分级管控考核方法

为确保该项工作有序开展及事故纵深预防效果,公司对风险分级管控制定实施内部激励考核方法。激励考核办法另行公布。 九.危害因素、风险信息的更新

不间断地组织风险评价工作,识别与生产经营活动有关的风险和隐患,定期评审或检查风险控制结果。风险评价的频次一般为三年一次,当出现下列情况时,安全环保部应组织相关部门及时对危害、风险信息进行更新,并更新相应的记录。 a)适用的法律法规或标准规范发生变化; b)公司产品、活动、服务发生了较大变化; c)组织机构发生了较大变化;

d)发生的事故、事件、或其他来源的新认识; e)有新、改、扩建项目。 十、 附录

1 附录一 危害识别和风险评价流程图 2 附录二 危害识别与风险度评价准则

附录一: 危害因素识别和风险评价流程图

成立安全风险分析

确定评价范围、对象 危害因素识别方法选择 41

更新

风险矩阵法

形成风险点一企一策

附录二 风险矩阵法(LS)判断准则

表1事故发生的可能性L判断准则

等级 5 标 准 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施,或危害的发生不能被发现(没有监测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 危害的发生不容易被发现,现场没有检测系统,也未发生过任何监4 测,或在现场有控制措施,但未有效执行或控制措施不当,或危害发生或预期情况下发生 没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严3 格按操作程序 执行,或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测,或过去曾经发生类似事故或事件。 危害一旦发生能及时发现,并定期进行监测,或现场有防范控制措2

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施,并能有效执行,或过去偶尔发生事故或事件。 1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施,或员工安全卫生意识相当高,严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 表2事件后果严重性S判别准则

财产人 损 失/万停工 员 元 部分装置死>50 (>2 套)或设亡 备 丧2套装置失劳动>25 停工、或设备能力 停工 截肢、骨1 套装置折、听力>10 停工或设备 丧失、慢性病 轻受影响不微受伤、<10 大,几乎不停间歇不工 舒服 无无损没有停工 伤亡 失 等级 5 法律、法规及其他要求 违反法律、法规和标准 企业形象 重大国际影响 行业内、省内影响 地区影响 潜在违反法4 规和标准 不符合上级公司或行业的安3 全方针、制度、规定等 不符合企业2 的安全操作程序、规定 1 公司及周边范围 形象没有受损 完全符合

表3 安全风险等级判定准则及控制措施R 风险度 20-25 15-16 9-12 4-8 < 4

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等级 1级 2级 巨大风险 应采取的行动/控制措施 在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估 实施期限 立刻 立即或近期整改 2 年内治理 有条件、有经费时治理 需保存记录 采取紧急措施降低风险,建立运行控制重大风险 程序,定期检查、测量及评估 中等 可接受 可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 无需采用控制措施 3级 4级 5级 轻微或可忽略的风险

表4 风险矩阵表 严 重 性 可 能 性 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 2 4 6 8 10 3 3 6 9 12 15 4 4 8 12 16 20 5 5 10 15 20 25

第五章 生产作业场所危害因素检测制度

一、 目的

为了规范公司有毒有害等危险岗位安全检测规定,明确公司环境监测项目、指标、监测周期,规范监测分析方法,特制定本制度。

二、 适用范围 本制度适用于公司有毒有害等危险岗位安全检测、噪声、及其它危害因素的监测。 三、 职责

安环部负责有毒有害等危险岗位安全设施的配置与管理;组织制定公司环境监测项目、并联系有专业检测机构进行监测;负责每年的职业危害计划制定和具体落实。

四、 噪声监测 4.1 监测方法

GBZ/T 189.8-22-007 工作场所物理因素测量 第八部分 :噪声。 4.2 监测地点

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