自助设备日常管理操作规程
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修改与审批记录 .............................................................................. 错误！未定义书签。 目的和范围 .................................................................................................................... 3 定义 缩写和分类 ........................................................................................................... 3 职责与权限 .................................................................................................................... 3
4 基本规定 ........................................................................................................................... 4 5 流程描述及操作要点 ....................................................................................................... 11
5.1 自助设备装机管理流程 ................................................................................................................. 11 6.1 外部法律法规 .............................................................................................................................. 12 6.2 内部规章制度 .............................................................................................................................. 12
7 附录 ............................................................................................................................... 13 8 记录 ............................................................................................................................. 13 记录1.《银行自助设备管理簿》 ....................................................................................... 14 记录2. 《银行ATM吞没卡登记簿》 ................................................................................. 14 记录3. 《银行ATM密码更改登记簿》 .............................................................................. 15 记录4.《银行自助设备考察报告》 ................................................................................... 17 记录5. 银行自助设备考察报告(分行、县域支行) ........................................................... 18 记录6. 银行离行式自助银行维修记录表 .......................................................................... 19
0 目的和范围
为加强银行（以下简称“本行”）自助设备管理，维护本行及持卡人利益,根据《银行远程银行业务基本制度》、《银行银行卡业务管理办法》和《银行押运管理操作规程》、《银行自助设备管理办法》等有关规定,结合本行实际,制定本规程。 本规程适用于本行自助设备日常管理，具体包括人员管理、登记管理等。
1 定义 缩写和分类
自助设备日常管理，是指设备正式开通后的日常管理工作。主要包括人员管理、登记管理、现钞管理、吞没卡管理、清机管理、密钥管理、运行维修管理、外观形象管理、差错管理、监控管理、耗材管理等环节。
2 职责与权限 部门岗位 职责权限 1) 负责全行自助设备的选址、安装、开通、培训、检查等工作； 总行远程银行部自助设2) 负责离行式自助设备的日常运营； 3) 负责自助设备相关制度、服务标准的制定； 备管理中心 4) 负责自助设备运行数据的统计； 5) 负责县域支行设备向监管部门备案。 1) 受理自助设备系统故障报修,及时组织排除通讯线路故障、设备故障、软件故障,对自助设备系总行科技开发部 统定期专业维护；对无力自行修复的故障,负责与通讯线路提供单位、服务商协调解决； 2) 对网点自助设备管理员进行技术培训指导； 3) 协助远程银行部、营业网点查找账务差错。 1) 负责自助设备的安全管理,钞箱押运和装卸； 2) 负责远程电视监控的申请及安装； 3) 负责自助设备的安全检查及验收,其中包括录像设备的安全检查； 总行安全保卫部 4) 在总、分行的协助下与安装自助设备场所提供方签订联防协议；如有人为毁坏自助设备机体或利用网络进行诈骗破坏,应及时介入,并向公安部门报案； 5) 负责统一自助设备门禁系统； 6) 负责其他与自助设备安全相关的职责。 总行行政管理部 总行机构发展部 总行办公室 1) 负责自助设备的招标采购、建立台账并登记。 1) 负责自助设备的接货、运输与安装； 2) 负责自助设备的施工、外部维修。 负责自助设备归档钥匙的保管。