采购管理程序 文件编号 QTBJ-QP-022 版本版次 C/0 制订部门 物料部 制订日期 2016.05.05 制 订 审 核 批 准 温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！ 文件类别 流程性文件 文件编号 版 本 号 页 次 生效日期 QTBJ-QP-022 采购管理程序 C/0 2/5 2016-05-05 修 订 记 录 制定/修订日期 修 订 内 容 摘 要 页次 版本/版次 总页数 2010-06-24 2014-03-01 2016-05-05 首次发行 架构、流程优化全面更新升版 IATF重新修订发行 -- ALL ALL A/1 B/0 C/0 5 5 5 文件类别 流程性文件 文件编号 版 本 号 页 次 生效日期 QTBJ-QP-022 采购管理程序 C/0 3/5 2016-05-05 1.0目的 对采购过程进行控制，确保采购产品在质量、交付和服务等方面符合规定的采购要求。 2.0适用的范围 适用于本公司对采购产品及其供方的控制和制定采购要求、验证采购产品的控制。 3.职责 3.1物料部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门。 3.2品质部负责采购产品的验证。 3.3总经理负责合格物料供方名录的审批。 4.0定义 无 5.0工作程序 5.1原/辅料的采购 5.1.1仓库依据原材料库存情况及生产需求情况填写《申请采购单》提出物料的请购需 求，经采购经理批准后交采购人员执行采购作业； 5.1.2采购人员接到《申请采购单》后，选择合格供应商（在选择供应商时应参照《供 应商服务状态统计表》）。 5.1.3所有采购作业的合格供应商均应来自《合格供应商一览表》中（财务部依据《合 格供应商一览表》进行财务结算）。 5.1.4采购人员依请购物料的品名、规格、数量及交货期、质量要求等向能满足采购要 求的合格供应商以适当的联络方式询示报价和结算方式，并根据联络结果制作 《采购订单》，于产品的物料在首次采购之前，物料部应确保所采购的产品、过程和服务符合收货国、发运国、和客户确定的目的国的现行适用的法律法规要求。 5.1.5《采购订单》须经采购经理批准后，方可将其发给供应商。适当时，采购人员应 与供应商以适当方式确认《采购订单》的相关内容。若因故需修改已发出的《采 购订单》，需须经采购经理重新批准后方可发出。 5.1.6 物品的采购交期确认后，若供应商因故无法按期交货，采购则须及时与供应商共 同协商应变措施，以确保物品在新议定的交期内交货。物控员根据每日生产进度， 结合每日收料明细，平衡各种物料的综合进度，以保证物料采购进厂的齐套性， 对汽车产品物料应评价供应商的交付绩效，包括超额运费，以达到100%的交付 能力。 5.1.7本厂对采购的物品实施适当的检验，检验作业由品质部按《产品检验与放行程序》