2018年最新更新的反恐安全审核反恐安全验厂资料文件清单 适用于C-TPAT及北美客户反恐验厂的要求 序号 项目 文件/证书/表格及内容 程序文件/改善计划 安全组织架构 授权人员定义及权限表 1 反恐方针政策 关键部门划定 安全主任任命书 相关方告知书 建筑物产权证 建筑物验收合格证 消防验收合格证 建筑物检查/保养/修缮记录 防雷设施验收/鉴定/年检合格保安反恐培训记录 证 物理安全 特种设备使用登记证 特种设备操作证 特种设备管理证 特种设备维修保养合同/协议 特种设备维修保养记录 CCTV安装分布图 CCTV维修保养记录 消防现场改善（通道/布局） 消防器材月巡查记录 消防执行情况季度稽核表 消防演习记录及附件 消防培训记录及附件 电气季度安全检查表 环境卫生检查记录 限制区域划定/标识 保安部工作细则 保安员上岗资格证/证明 保安轮值表 保安工作检查表 保安巡查记录表 文件/证书/表格及内容 供应商反恐协议 承运商反恐协议 遵守C-TPAT承诺书 CCTV运行/异常处理方案及记建筑物消毒记录 录 CCTV信息存储/安全 红外线分布图 红外线维保记录 红外线异常处理方案及记录 外来车辆/人员出入登记 工厂内车辆/人员出入登记 货柜车出入登记 货柜车司机身份登记 员工入职档案 员工背景调查 关键岗位员工定期背景调查 员工身份证复印件存储 员工工牌发放记录 工牌遗失补办/更换记录 3 人事安全 工牌遗失免责申明 离职员工物品回收登记 锁匙登记表 锁匙发放/领用/回收登记表 锁匙异常处理记录 保安/人事备用锁匙专柜 **邮件包裹收发记录表--5 过期工牌访问权限取缔一览表 最新在职员工花名册 最新离职员工花名册 员工跟踪监控记录 供应商/承运商反恐认证证书 供应商/承运商反恐现场评定 表 供应商/承运商年度定期反恐 审核记录 4 承办商安全 供应商/承运商财务风险调查 供应商/承运商资料卡 货运司机资料卡及背景调查 货运司机独立休息室建立 货运司机遵守反恐协议申明 文件查阅权限表 船务/客户信息资料特别授权表 文件发放回收记录表 文件信息/IT安档案柜钥匙发放回收登记 5 全 档案室访问权限表 明 档案室安全管理制度 计算机/责任人一览表 施 成品包装/存储/限制区域标识 6 搬运安全 允许进入限制区域人员名单及物料SGS鉴定报告 物料来料检验报告 计算机异常追踪调查表 计算机密码保护自动锁定措计算机信息资料异地存储证 计算机网络安全使用制度 计算机网络安全使用培训记录 计算机维修保养记录 计算机密码定期修改记录