量化评估安全仪表及自控检查表
类别 检查项 企业应建立、健全仪表管理制度和台帐。包括检查、维护、使用、检定等制度及各类仪表台账。 检查要点 5.1.1仪表制度台账 检查方式 查管理制度和台账 序号 检查内容 检查记录 问题 分数 1 1.查看企业是否建立了健全的仪表检查、维护、使用、检定等管理制度，各类仪表相应的管理台账（查看台账与现场的符合性）； 5.1仪表安全仪表调试、维护及检测管理 记录齐全，主要包括：1．仪表定期校验、回路调试记录：2．检测仪表和控制系统检维护记录等齐全；3．传感器与执行元件应进行定期检定，检定周期随装置检修而定；回路投用前应进行测试并做好相关记录。 查看“仪表值班交接班制度”、“仪表班组岗位责任制”、“仪表技术安全操作规程”、“仪表巡回检查制度”、“仪表设备维护保养制度”；“仪表点检记录” 、“监视和测量设备维护记录”、联锁管理制度未审2.5 “班组隐患排查治理台账”、“班批发布 组安全、消防周活动记录”、“班组交接班记录”；“仪表设备各区清单”、“设备设施、自动化控制系统的维护、保养、检测管理设备”、“隐患排查治理制度” 未按公司隐患排查规定，每天两次专业2 检查 5.1.2查记录、仪表检定证2 维护书 检测 1.查看记录，是否有仪表查看“仪表点检记录” 巡检记录，记录是否完整； 2.仪表调试、维护及检测记录应齐全,主要包括： （1）仪表定期校验、回路调试记录； （2）检测仪表和控制系统检维护记录等齐全； （3）传感器与执行元件应进行定期检定，检定周期随装置检修而定； 3 查看“仪表回路调试记录”、“监仪表定期校验、调试控设备检验记录”、“仪表回路记录不全，无控制系1 调试记录”、“SIS联锁试验记统检维修记录 录” 类别 检查项 检查检查方要点 式 序号 检查内容 （4）回路投用前应进行测试并做好相关记录。 检查记录 问题 分数 控制系统管理满足以下要求：1．控制方案变更应办理审批手续；2．控制系统故障处理、检修及组态修改记录应齐全；3．控制系统建立有事故应急预案。 5.1.3仪表控制系统管理 查变更审批单、4 记录、预案 1.查看变更审批单，控制方案变更是否办理审批手续，是否开展了变更风险分析； 2.查看控制系统组态修改是否有完整的记录（包括系统故障处理、检修也应有完整的记录）； 3.查看应急预案，控制系统是否建立了完善的事故应急预案。 查看变更审批单，控制方案审批无变更单 手续 1 5 查看 控制系统组态修改记录 无系统组态修改、故0.5 障处理、检修记录。 6 联锁保护系统的管理应满足：1．联锁逻辑图、定期维修校验记录、临时停用记录等技术资料齐全；2．工艺和设备联锁回路调试记录：3．建立联锁管理制度，联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方式、取消）变更应办理审批手续；4．联锁摘除和恢复应办理工作票，有部门5.1.4仪表联锁保护系统管理 查制订、记录、变更审批单、工作票、防范措施等 控制系统故障应急预案 无DCS控制系统故1 障应急预案 7 1.联锁保护系统的管理要求： （1）查看企业是否有仪表联锁管理制度； （2）是否有工艺和设备联查看氟化工裂解炉联锁系统逻无工艺和设备联锁锁回路调试记录； 辑图；聚合釜联锁系统逻辑图；调试记录；未见联锁2.5 （3）查看技术档案，是否DCS控制系统故障事故应急预案 临时停用记录 有与现场装置相符的联锁逻辑图； （4）联锁逻辑图、定期维修校验记录、临时停用记录等技术资料是否齐全； 类别 检查项 会签和领导签批手续；5．摘除联锁保护系统应有防范措施及整改方案 检查检查方要点 式 序号 检查内容 检查记录 问题 分数 8 2.联锁保护系统变更管理： （1）联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方式、取消）变更应办理审批手续； 查看联锁解除/投入工作票 （2）联锁摘除和恢复应办理工作票，有部门会签和领导签批手续； （3）摘除联锁保护系统应有防范措施及整改方案。 联锁摘除没有防范2 措施和整改方案 1．重要仪表电源应采用不间断电源。2．仪表气源应满足：(1)应采用清洁、干燥的空气，备用气源也可用干燥的氮气；(2)为了保证仪表气5.2源装置的安全供气，应仪表设置备用气源。备用气系统源可采用备用压缩机设置 组、储气罐或第二气源。3．安装DCS、PLC、ESD等设备的控制室、机柜室、过程控制计算机的机房，应考虑防静电接地。这些室内的导静电5.2.1仪表系统设置 查产品防爆合格证 查安全评价或重大危险源评估报告 查现场 1.仪表系统设置安全保障条件： （1）现场检查，重要仪表电源是否采用不间断电源； （2）仪表气源应采用清9 洁、干燥的空气； 查看UPS电源，仪表空气 （3）为了保证仪表气源装置的安全供气，应设置备用气源：备用气源也可用干燥的氮气，也可以用气源可采用备用压缩机组、储气罐或第二气源； 2.仪表系统现场安全要查看现场仪表桥架、穿线管、仪10 求： 表接头。 系统电源供电未明3 确，电源来自哪里；。 聚合釜温度、气体报 警器进线口未采用，