每月医疗质量和安全工作计划和重点一月份：患者病情评估及告知制度 二月份：病历书写 三月份：三级医师负责制度
四月份：抗菌药物临床应用指导原则 五月份：危重病人抢救流程 六月份：手术诊疗管理 七月份：病种质量监控管理 八月份：病种质量监控管理 九月份：麻醉工作程序 十月份：运行病历的监控与管理 十一月份：三级医师负责制度
十二月份：抗菌药物分级管理实施细则
科室医疗质量与安全管理小组工作记录
一、科室自查情况总结 二、专项质控评价
（一）科室病历书写质量评价 （二）合理用药评价
（三）科室合理用血评价（采血、取血、输血流程执行情况；输血适应症、合理用血评价；输血病历质量检查） （四）核心制度执行情况
（五）住院超过30天患者管理与评价 （六）医疗不良事件及纠纷 （七）非计划二次手术分析
（八）科室诊疗组诊疗质量分析（三个月）
（九）科室医疗技术管理（二、三类医疗技术、科室新技术等技术评价和人员技能评价、审核等（三个月） （十）手术科室手术质量评价（三个月） （十一）“三基”培训和掌握情况（三个月）
（十二）科室质量与安全指标变化趋势分析（三个月） 三、主管部门检查反馈整改措施及效果评价
四、科室质量安全控制重点议题（包括根据医院工作重点制定下一阶段科室质控计划等）。
科室日常医疗质量与持续改进记录表 检查日期 2013、1、3 检查人员 庞文英、王媛、银兴贵 主要检查内容 患者病情评估及告知制度 医疗质量存在实行患者病情评估制度不全面，未遵循诊疗规范制问题（包括患定诊疗计划并进行定期评估，未根据患者病情变化者姓名、住院和评估结果调整诊疗方案，中医治疗参与率 号、存在问题、不合格。 相关责任 人等） 全面推行《患者病情评估及告知制度》，由中级以上资质主管医师填写。普通患者诊疗方案由主治医师以上人员确定，疑难危重患者方案需经副高以上改进措施 人员确定。诊疗方案随病情变化和评估结果及时调整，检查治疗计划及方案调整、分析在病历中须有 记录，制定鼓励措施，加强中医治疗的参与及中成药、中医治疗技术的使用。 质量与安全管理内容进一步丰富，落到实处，质量效果评价 有所改进。 质控员签字 科主任签字 年 月 日 年 月 日
科室日常医疗质量与持续改进记录表 检查日期 2013、2、3 检查人员 庞文英、王媛、银兴贵 主要检查内容 病历书写 医疗质量存在运行病历的监控与管理不严格，核心制度和规范要问题（包括患求落实不全面，未制定提高医疗质量具体措施，中者姓名、住院医药应用辩证分析不全面。 号、存在问题、相关责任 人等） 明确各级医师病历书写职责，严格遵守病历书写规定，病历体现诊断及时、检查合理、治疗恰当，知情同意书完备。由科主任负责对本科室落实、执行改进措施 十四项核心制度情况进行检查监督，科室设兼职质控员，明晰责任分工。科主任组织质检员及相关人员，及时检查、评价、监督、保障运行病历质量及医疗质量，发现问题及时整改、处理。进一步加强中医药知识培训。 质量与安全管理内容进一步丰富，落到实处，质量效果评价 有所改进。 质控员签字 科主任签字 年 月 日 年 月 日
科室日常医疗质量与持续改进记录表 检查日期 2013、3、3 检查人员 庞文英、王媛、银兴贵 主要检查内容 三级医师负责制度 医疗质量存在三级医师负责制落实未能逐步落实，中药处方书写问题（包括患不合格，未按君、臣、佐、使格式书写。 者姓名、住院号、存在问题、相关责任 人等） 严格执行《三级医师负责制度》，在临床科室的整个医疗活动中，必须履行科主任领导下的三级负责制，逐级负责，逐级请示。各科室在相关制度制订中要明确规定各级医师查房要求，尽量确定各级医师查房时间，由质控、医务部门不定期参加各科室、各级医师查房，并对终末病历及环节病历进行检查、评价。统一培训中药处方书写格式，加强日常监管。 质量与安全管理内容进一步丰富，落到实处，质量效果评价 有所改进。 质控员签字 科主任签字 年 月 日 年 月 日
改进措施