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文件编号 版本编号 生效日期 (盖受控印章处) 模具部仓库管理制度 制订 申请部门 会签 批准
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1目的 1.1为了保障部门库存物品的安全与完整； 1.2降低仓库管理成本、物品积压与资金浪费； 1.3规范物品领用，特制定本制度. 2范围 2.1需要经过仓库请购或管理的物品（模具材料、模具配件、工/刀/量具、模架等）； 2.2仓库物品的请购，出入库，日常管理，盘点管理。 3职责 3.1部门相关的主管审核或批准工具、刀具、量具的请购和领用； 3.2仓管员负责物品的请购、建账、发放、监督使用、损坏赔偿鉴定。并及时对需安全库存的物品提出请购。 3.3各个领用人员根据本制度领用/借用物品。 4.物品的请购 4.1请购一般物品时由申请人先填写《物品请购内部申请单》，经过相关主管审核后交到仓库给仓管； 4.2对于材料（钢料和铜料）及模胚的请购，设计或编程人员依据需求和规格填写《请购单》，订购时除部门负责人签核的纸档外可发电子档给仓管，并将邮件电子档抄送相关主管和采购，仓管员将纸档交到采购下单。 4.3对于一般物品，仓库管理员收到《物品请购内部申请单》后填写《请购单》，经部门负责人审批后交到采购下单；（办公卫生用品有文员下单） 4.4仓管要根据物品需求日期与公司采购人员和供应商及时沟通，跟进采购进度； 4.5请购物品时要确认好规格型号； 4.6铜料的请购请参照《模具部铜料请购和铜公管理办法》。 5入库/出库管理 2.1要求厂商在送货时必须要有其公司的送货单，须注明日期、料号、规格、数量等内容，同时具备物品的合格证或出厂检验单； 2.2仓库管理员根据审核的请购清单，核对送货单，无误后接收货物并在送货单上签名，并办理物品入库，手续如果有误，即通知公司采购； 2.3仓库管理员负责清点实物数量，并确认物品的合格证或出厂检验单，对于一般物品初步进行外观验收，同时要关注物品的规格、型号、数量是否与请购清单一致，必要时通知品质人员进行检验，如有品质异常，应及时通知采购经办人员和供应商及时改正处理，否则拒绝入库；
2.4对模架、模具材料、模具配件等需要检验的物品通知检验员进行入库检验，并将图档，规格、数量等信息传给检测员； 2.5厂商在交货后，进仓库后检验或在加工过程中发现不合格并判定退货时，通知公司采购人员联系厂商办理更换或退货以及处罚事宜； 2.6如有仓库管理的物品外借其他部门必须经本部门领导审批，并在规定时间内归还。外借物品的遗失、损耗或报废由其他部门借用人员负责； 2.7物品的正常性损耗或报废应及时办理出库手续，由部门负责人审核确认，出库时必须在台账上注销； 2.8因为体积过大或过重不宜进仓的物品，仓管员应当到存放现场进行验收。 6物品的领用 6.1领用或借用物品需要有主管签字确认的《物品领用借用单》、《物品请购单》或设计《BOM清单》为依据，不得随意领用仓库物品，领用物品时仓库管理员和领用人需要签名确认； 6.2仓库为部门物品存放之要地，领用物品要进行窗口作业，并在规定的时段内进行，非经仓管员同意，不准领用物品人员随意出入，特殊情况下须经其认可； 6.3仓库对领用或借用物品建立借用台帐。月末统计各人员的领用或借用清单，以便盘点； 6.4领用物品需在规定的时间段内，领用人可根据需要提前领用； 6.5领用或借用人离职，须到仓库办理物品（包括工具/量具/刀具等）交接手续，进行销账，经仓库员确认后方可。 7库存管理 7.1根据使用情况、预测常用需要备库存物品的最高存量与最低存量； 7.2对低于最低存量的物品，仓库要及时请购； 7.3仓库须将库存信息共享文件夹中，并及时更新，需要库存信息的有关人员可到共享信息文件夹中查看。 7仓库日常管理 7.1物品进出仓库，都必须严格办理进出库手续； 7.2对品质有问题的物品作出明显的标识以便追溯； 7.3做好仓库的6S工作，持续保持仓库的干净，整洁，有序； 7.4仓库管理员离开仓库处理事务时，要在门口公布栏注明去向、时间段、联系方式等； 7.5仓库管理员请假时要有代理人，以便物品领用； 7.6仓库场地、货架、材料应保持整洁，将存货按大类、用途归类整齐摆放，加强库区规划和产品标识管理，材料标识清晰，防止材料混放现象发生（物品需定置摆放，按物品类别做好明显标识（可采用标牌），标牌上应标明商品的名称、编号、规格、
型号、库存情况）； 7.7呆滞品、待处理品、不合格品必须与正常商品隔离，并做好醒目标识，并及时处置。 7.8仓管员要做好防火、防锈、防潮、防盗、防晒工作，对库存物品的安全负责，否则承担相应的责任。 7.9保存好供应商的送货单和进货出货登记表以及相关单据以便对账； 7.10仓库建立库存物资台帐、总账、明细账。应做到帐实相符、账账相符。及时做好日常账簿登记、整理、保管工作。 7.11仓管员每日做出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。 仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。 8库存物品盘点管理 8.1每月进行小盘点，主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。月末由仓库人员对主要库存物品进行盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，并提请上级处理。 8.2盘点过程中应对残/次/冷库存商品做标签，并隔离摆放。 8.3年中和年终仓库应对所有库存物品进行全面大盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请上级处理。 8.4对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。 9.记录表单 9.1《物品请购内部申请单》9.2《请购单》 9.3《物品领（借）用单》9.4《模具部物品异常损失登记表》 9.5《模具部物品领用单》9.6《模具部物品移交表》